文档，做好台账登记，每月上报备件领取、使用和存量情况，负责备件使用分析和预警，并依照要求报送月度及季度备件需求。 (二) 工作流程

开始1、合作单位申请备件合作单位根据维护需求在LIS系统上建单申领备件。2、专业角色审批专业角色（分公司负责人）核对备品备件的名称、规格、领用数量、使用站点是否相符。3、县公司室经理审批县公司室经理审核后提交仓库物料管理员。4、物料管理小组结单物料管理小组进行出库单制作，物料调配，并结。5、合作单位仓库领料流程走完后，合作单位到移动仓库进行领料。6、申领备件标签（资产条码）仓库办理人员在动态资产系统起“物料申领出库单”并上传LIS出库单为附件,提交给资产代维打印备件标签（资产条码），最后领料单位领取标签，并负责保管。合作单位申请备件县公司负责人审批县公司室经理审批是否通过是否物料管理小组审批否是否通过是结单及合作单位仓库领料申领备件标签（资产条码）结束

(三) 工作要求

1. 备件预警及请购

分公司每月月底提交《现网设备与库存备件对比统计表》（见附件一）给客响，客响物资管理员进行现网设备数量与仓库备件数量对比分析，达到预警，则走请购流程，采购相应达预警的备件。

另分公司负责对在专线维护过程中紧缺备件情况进行收集和预警，及时向客响物资管理员上报紧缺备件的采购需求，确保专线维护工作正常开展。

2. 1)

备件申领及出库管理

备件申领基于物流信息系统（LIS系统）进行。合作单位依

据故障抢修中备件的需求，在LIS系统上发起工单。系统工单必须经过分公司物资管理员、分公司室经理审批。主要审批内容为：备件物资领用填写应详细是否明确,各项备件物资名称、规格、单位、数量必须清晰准确，使用站点是否准确，是否备注相关故障工单。

2)

合作单位根据维护需求在系统上起单。备件物资领用填写应

详细明确,应确保各项备件物资名称、规格、单位、数量清晰准确，使用站点应明确，并提交至专业角色（分公司）审核。分公司应及时对合作单位提交的备件物资领用单进行审核。备件物资领用单的审核应指定专人负责、统一管理，在对备件物资领用单的审批过程中，应仔细核对备件物资的名称、规格、单位、领用数量、库存数量、使用站点是否相符，提交给县公司室经理审核，审核无问题之后再提交仓库物料管理小组，由物料管理小组进行出库单制作，物料调配，工单流程走完后最终用合作单位到移动仓库进行领货。领料人员必须是领

料授权书上的人员，如领料授权书中的人员有离职，合作单位应提前报备，否则如发生离职人员领料造成设备损失，由相关合作单位赔偿。

3)

申领备件标签：在合作单位领用备件后，到伟诚处领对应的

备件标签。同时伟诚会在《动态资产管理系统》上将对应的备件标签调拨到对应的合作单位维护仓节点，由对应的维护单位负责管理。

4)

合作单位必须在LIS出库单5个工作日（不含出库单建单当

天）内完成到仓库进行领货。

5)

对于直发现场备件物料，由客户响应中心物资管理人员按照

领用申请量联系厂家送货，合作单位做好接收准备工作，合作单位的物资管理人员同时必须对叫货数量和使用数量进行登记。注：原则上不允许直发现场，如需直发现场需发文请示。

3. 1)

合作单位备件物资使用管理规范

对于暂存在合作单位仓库的物料，合作单位必须有一份完整

的台账，包括纸质台账及电子台账，记录材料的使用情况（使用量、库存量、使用站点、资产编码、相关工单信息等），并于每周三将电子台账反馈到分公司的备件管理员，要求电子台账见附件二《集客备件库存表XXXX年-XX月-XX日（XX单位）》。

2)

合作单位必须建立备件物资盘点制度。合作单位每月至少一

次对暂存仓库的备件物资进行盘点，务必帐物一致、物资摆放整齐有序，每月向分公司报告。

3)

分公司每季度至少一次对合作单位暂存仓的备件物资进行

盘点及考核，并确认设备物资处于安全状态。客响半年一次对合作单

位暂存仓进行巡检。

4)

合作单位间需要调拨备件，需确保“三到位”，具体为设备

实物到位、纸质调拨单到位、动态资产系统到位。设备实物需要调拨到对应暂存仓；备件调拨需要两个分公司备件管理员、调出合作单位、调入合作单位四方签名的纸质调拨单；需在动态资产管理系统把需要调拨的备件条码调拨到相应合作单位账号下。

5)

对备件使用的规定：严格遵守按需使用，需备注相关工单号，

如故障工单。

6)

对于出库使用物资，合作单位物资管理专员必须跟踪其使用

情况，同时在动态资产系统上将备件标签调拨到对应站点；故障抢修使用备件量必须同故障现场一致，对于更换下来的坏件，必须退回合作单位暂存仓进行返修处理，或者退回移动仓库，不得将备件或坏件遗留在站点上，以便后续使用。

7)

合作单位需对归属自己单位的备件条码进行保管，如出现归

属合作单位的备件条码丢失需补打，财务将按补打条码数扣款处理。

4. 1)

坏件返修管理规范

对于故障抢修拆回的坏件需要在入暂存仓起一周内（不含入

仓日）寄出给厂家返修，否则分公司对其进行考核处理。

2)

对于故障抢修拆回的坏件，合作单位物料管理员需及时做好

入库登记，填写拆自的站点名称、相关故障工单号、相关外线人员等信息。刚寄坏件当天，合作单位物料管理员需及时做好该坏件出库登记，备注返修日期等信息。