4. 资产被盗流程图

开始发现被盗三) 工作要求 1.

资产交维

在交维过程中，合作单位对资产进行核对，确保现场资产标签

合作单位报警，获取回执并汇总信息合作单位提交网络资产被盗处理单分公司收集资产被盗信息财务部核对资产价值分公司发起报废申请按报废流程完成被盗资产报废结束

( 与动态系统资产标签一致后，资产验收通过。分公司负责管控资产验收交维，确保现场与系统资产一致性。

2.

转资规范

对于领用投资项目的设备，合作单位需要进行转资工作。分公司负责管控督促合作单位在一个月内完成转资工作。

3.

资产调拨

合作单位之间资产调拨：合作单位之间如需调拨具有资产条码的设备，需确保“三到位”，具体为设备实物到位、纸质调拨单到位、动态资产系统到位。设备实物需要调拨到对应仓库；调拨需要两个分公司备件管理员、调出合作单位、调入合作单位四方签名的纸质调拨单；需在动态资产管理系统把需要调拨的资产调拨到相应合作单位账号下。

站点拆回资产：合作单位从站点拆回坏件时或销户拆回已转资设备时，必须同时在动态资产系统上将该设备的资产条码调拨到相应的合作单位暂存点。

使用已转资的设备抢修故障：从站点拆回的坏件返修好后，再用于抢修故障时，需在动态资产系统上将相应的资产条码调拨到故障站点。

分公司负责管控以上合作单位资产调拨的过程。 4.

资产退库

退库资产主要包括功能损坏无法满足生产需要、集团客户销户站点资产回收、合作单位终止合作关系时的盘盈资产。合作单位发起

退库前，需汇总退库资产的信息，提前通过邮件的方式提交给分公司。分公司组织合作单位进行初步鉴定评估，对功能及数量进行核实后，再由合作单位在系统发起退库申请，按流程要求完成退库。

5.

资产报废

废旧资产指功能损坏无法满足生产需求，或功能完好但不适用于现有生产场景的物资。由合作单位通过动态资产管理系统（系统资产信息）及LIS系统（实物资产）提交退库申请，经审核后退回移动公司仓库。由分公司定期组织废旧物资鉴定，确认需要报废的物资，让财务确认物资价值，提公司请示报废，公司请示通过后，发函给客户响应中心，客户响应中心根据省公司要求，协助发起报废流程。

6.

资产被盗

出现资产被盗的情况，资产归属合作单位需第一时间向公安机关报案，并取得报警回执。在“动态资产管理系统”上提交“网络资产被盗处理单”并将被盗物资名称、数量、资产条码等相关信息及现场图片，连同报警回执，提交分公司。由分公司发起被盗报废流程。

7.

资产盘点

合作单位需严格按照全业务故障维护需求使用资产设备，并做好资产出入库及调拨的登记。定期对库存资产和现网站点存量资产进行盘点及资产信息核对，发现资产条码与实物资产不一致的情况（包括资产条码遗失、资产信息与实际不符等），及时反馈给分公司，由财务部进行资产标签更换或系统信息修改。

(四) 相关附件

附件1：盘点表模板.xlsx

七、 材料管理 (一) 职责分工 客户响应中心

负责组织进行采购需求分析，制定采购计划和提单采购；根据分公司上报的暂存点备件库存数据和市公司的库存数据进行汇总分析和通报；

分公司

负责对区域内备品备件项目进行管理，包括备件使用、调拨和退库；做好合作单位暂存点的备件管理；做好定期的备件盘点，保证账实一致；负责各自区域备件预警的把控；每月对各自区域的备件使用情况（包括出入库、调拨、库存等情况）进行统计并上报客响；担任物流信息系统（LIS系统）中申请备件流程的“专业室人员”角色，负责备品备件申领的审批。

合作单位

各合作单位必须设臵专职物料管理人员至少一名，根据故障情况申请、领取备件，负责暂存点备件的管理，按要求填报相关备件管理