工程管理部，申请检查。

B. 监理单位及工程管理部组织检查。

检查的内容：工程完成情况、质量体系与实施概况、施工质量保证措施与实施情况、工程实物质量概况、质量自检与验评情况、施工中发现或发生的问题及处理情况、自查项目与自评以及自查中发现的问题和整改情况。

检查的方式：

a)听取施工单位的汇报。

b)查阅文件、资料：质量体系文件、施工组织设计、施工技术措施和作业指导书，施工日记与施工技术记录，施工图，测试、校验、试验报告，质量验评签证，设备、原材料质保书或出厂试验报告，设计变更单和执行记录，质量事故台帐、质量事故报告与处理记录等。

c)现场质量检测与跟踪检查，抽样实测（含复测、复试）核查施工记录与质量等级评定。

d)施工质量的评议：对不符合要求的提出处理意见或整改期限。 施工单位实施整改，完成后报监理部门，监理报工程管理部，工程管理部实施复查（或核实）。

C. 质量监督检查后，监理单位及工程管理部门如无异议，应在检查资料上签字确认，否则，应提出整改内容及期限。

D. 施工单位在整改后，要以书面形式向监理、质检、工程管理部反馈整改结果，最后再实施复查。

第三十八条 工程项目代保管办法

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（一）代保管工程项目是指施工已完成、质量合格、具备独立使用功能的工程项目。当业主需要使用，而工程尚未总体验收时，这些工程项目可以办理代保管签证后，再移交业主代保管。

（二） 工程项目代保管后，属于施工原因造成的质量问题，由施工单位处理并承担费用；属于使用不当造成的质量问题，原则上由业主自行处理，如需施工单位处理时，费用另计。

（三） 在代保管前，由工程管理部门牵头，业主和监理及施工单位参加，对工程进行全面检查，对检查中发现的不影响使用的不合格项目和未完成项目，可以采取列项、施工单位签证认可的办法，附在代保管签证书后，由施工单位限期处理，处理完后，逐项复验签证认可。

内蒙古鸿凯房地产有限责任公司

2013年4月5日

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第八章 工程进度验收与结算管理

第三十九条 每月29日由监理单位组织，公司有关部门参加，总监主持对在建工程进行进度验收。

第四十条 进度验收在施工单位自检自评和监理单位检查的基础上进行。施工单位25日前向监理公司及工程管理部递交当月进度完成报表和质量验评表。

第四十一条 监理单位及工程部管理人员负责对工程实体进行实测实量，观感检查并检查隐蔽工程记录和监理单位的旁站记录，根据检查结果对工程量和工程质量及隐蔽工程量进行签认。

第四十二条 施工单位依据监理单位及工程管理部签认的工程量和工程质量按工程价款结算办法的规定办理进度结算。

第四十三条 对工程质量没有达到合同要求的单位工程，施工单位应立即返修；经复检后质量达到合同要求，再进行工程量、工程质量签认，对工程资料没有和施工进度同步的视为质量不合格，经整改后，资料和进度同步，方可办理工程价款结算。

第四十四条 竣工验收

（一）所有建设项目和单位工程，都要严格按照国家有关规定进行竣工验收，评定质量等级，办理验收手续。不合格的工程不准交工。

（二）单位工程竣工后，施工单位必须填写竣工报告（见附表十一），工程管理部组织监理单位、质监部门、设计单位及公司内部有关部门进行验收，验收合格后签署竣工验收证书。单位工程验收合格后，质监部门进行质量等级认证备案工作，未认证的工程不得交付使

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用。

（三）工程竣工后，要进行工程竣工图的编制工作。编制各种竣工图，必须在施工过程中（不能在竣工后）及时做好隐蔽工程检验记录，整理好设计变更文件，确保竣工图质量。监理单位负责检查、督促、落实、审核工程竣工图的编制工作。

（四）编制竣工图的形式和深度，应根据不同情况，区别对待。 1、按图施工没有变动的，则由施工单位在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。

2、凡在施工中出现的任何设计变更，应重新绘制改变后的施工图，并将原有的设计及变更文件作为原始文件存档，施工单位负责在新图上盖“竣工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图。

3、竣工图必须与实际情况相符，保证图纸质量，做到规格统一，图面整洁，字迹清楚。竣工图要经承担施工的技术负责人审核签认。

4、竣工图作为工程交工验收的条件之一，竣工图若不准确、不完整、不符合归档要求的，不能交工验收。

5、竣工图不得少于六套，并提供最终版的CAD电子版图纸，交公司存档和生产运行使用。 内蒙古鸿凯房地产有限责任公司

2013年4月5日

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