中铁十四局集团鲁南高铁项目经理部 安全保证体系监控制度
序号 台账名称 子队对工班的）。 具体内容 （9）安全专项施工方案，由分部编制，局指审核后报监理、建设单位，后组织方案论证。参照局指下发的安全专项施工方案编制计划。 （10）危险源辨识台账、安全风险工点控制台账。 （11）雨季施工安全控制台账。 （12）应急预案、培训及演练记录，及时编制相应的应急预案，并组织好教育培训和演练记录，留有相关记录、照片、签到表。合理配置应急队伍、设备和物资。 （13）安全生产专项费用投入计划及相关台账，编制安全投入计划，提取安全生产费用，做到专款专用，建立安全生产专项费用台账（与财务、计划部门配合）。 （14）安全教育培训台账。编制年度教育培训计划，逐级开展培训，局指本级、局指对分部管理人员，分部本级，分部对架子队，架子队对班组和施工作业人员。可以将业主、监理、集团公司、后方子公司、局指的教育培训纳入到教育培训台账中，要留有教育培训讲义、相关照片、签到表、必要时要有考试试卷，成绩统计单等。 （15）编制安全操作规程、机械设备操作规程，现场的悬挂，安全操作规程的教育培训。现场可以给特种作业人员配明白卡，反正面，前面是特种作业人员证件复印件，后面是岗位作业的标准或安全注意事项。 （16）安全技术交底、安全作业指导书。分级安全技术交底，局指对分部，分部对架子队，架子队对班组（签到表、交底内容、交底照片等）。 （17）安全管理文件收发文登记与存档管理，要有收发文记录、卷内目录等，文件要及时呈领导阅示，并签署意见。 （18）安全例会会议记录（可结合工程例会，分为电子版和手写版本），满足安全生产管理办法中的频次要求。 （19）上级下发的安全整改通知单及落实整改回复情况，需要附存在问题、整改过程及整改后效果的相关照片。 一分部情况 二分部情况 三分部情况 四分部情况 2 安全 管理体系 第 25 页 共 24页
中铁十四局集团鲁南高铁项目经理部 安全保证体系监控制度
序号 台账名称 具体内容 （20）各分部和架子队的安全检查记录，问题需要有整改闭合。 （21）安全管理人员（安全长、安全管理部门负责人、部员、架子队安全员）的巡视检查记录本，检查的施工内容，存在问题，现场整改的情况等。 （22）跨营业线、跨公路、跨河、天然气等的安全协议。 （23）安全质量报表（上报集团公司） （1）质量管理体系及监控制度。（参照局指版本） （2）项目部成立质量领导小组的红头文件。 （3）成立质量管理部门的红头文件。 （4）质量管理部门负责人的任命红头文件。 （5）质量管理人员台账（有人员统计表，持证上岗的有证件扫描件并加盖公章，实行动态管理）。 （6）项目工程质量责任卡、项目单位工程质量责任卡（实行动态管理）。 （7）质量风险工点控制台账。 （8）质量教育培训台账，内容同安全教育培训台账，可以一起建立。 （9）收发文登记与存档管理，可以与安全文件一起建立。 （10）上级下发的质量整改通知单及落实整改回复情况，需要附存在问题、整改过程及整改后效果的相关照片。 （11）各分部和架子队的质量检查记录，问题需要有整改闭合。 （12）质量管理人员（质量管理部门负责人、部员、架子队质检员）的巡视检查记录本，检查的施工内容，存在问题，现场整改的情况等。 （13）综合管理计划。 （14）工程创优规划。 （15）样板示范段的规划和建设。 （16）质量月度报表（上报集团公司） 一分部情况 二分部情况 三分部情况 四分部情况 3 质量 管理体系
检查时间： 检查人员： 被检查人员：
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