中铁十四局集团鲁南高铁项目经理部 安全保证体系监控制度

附件5：

安全隐患排查检查表

检查人员: 检查日期: 年 月 日 项 目 名 称 地址 施工单位 序号 检查项目 项目经理 检查内容 联系电话 检查情况 一、项目管理隐患排查项 是否成立专门的安质管理机构和配备相应的人员 机构、人员 1 设置 专职安质管理人员的任职资格是否满足集团公司及相关方要求 2 管理办法 项目工程、设备、物资、成本、劳务、质量、安全等各项管理办法及其执行情况 《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》的批复及其执行情况 不存在大包行为，规范劳务用工，依法签订劳务合同，核查分包单位资质及安全生产许可证情况。 民工工资发放是否及时 查验设备进场各种有效证件（生产许可证、合格证） 5 设备管理 设备台帐和记录是否清晰、完整 二、施工安全隐患排查项 项目主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况； 制定项目部安全责任目标及考核办法情况； 安全生产责1 任制落实情技术设备安全管理制度和岗位安全操作规程建立、执况。 行情况； 业主、监理等相关方所要求的隐患排查整改情况、重大危险源清单的建立及监控情况等。 3 管理体系 4 劳务管理 第 21 页 共 24 页

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序号 检查项目 检查内容 检查情况 贯彻落实安安全生产费用提取和使用、为从业人员缴纳保险费等全生产法律2 情况。 法规和标准集团公司下发的《安全管理手册》学习情况。 情况 安全培训教育制度、培训经费情况； 安全培训教育情况 《安全操作规程》培训计划是否制定； 全员（包括农民工）培训教育及考核情况； 3 项目经理、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。 应急管理情应急救援物资、设备配备及维护情况； 4 况 应急救援预案制订及演练情况。 塔吊、施工电梯、井字架等大型垂直运输设备是否制定拆装方案； 5 大型垂直 是否履行检测、验收手续，现场拆装和使用是否符合运输设备 安全要求； 安全管理 高空作业的施工机具是否存在自行改装或组装的未情况 经检测的非标准产品； 特种作业人员是否持证上岗。 施工现场临时用电是否按照三相五线制布设； 6 临时用电 三级配电两级保护是否符合要求。 7 现场安全 “三宝”的配备、使用以及“四口”的安全防护方面防护情况 是否存在安全隐患。 基坑支护及降水、土方开挖、模板、起重吊装、脚手架工程在施工前是否单独编制安全专项施工方案，并按方案执行施工作业； 危险性较 深基坑、地下暗挖、高大模板、30米及以上高空作业大工程的 的工程，是否组织专家组对安全专项施工方案进行论安全管理 证审查，并按方案执行施工作业； 情况 8 危险性较大工程的施工方案是否经施工单位技术负责人、监理单位总监理工程师审核签字； 有上级单位批复的《施工组织设计》 9 施工组织 有监理方批复的本项目工程的各项专项技术方案 第 22 页 共 24 页

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序号 检查项目 检查内容 三、“一网四格”推广活动检查项 是否成立安全管理领导小组 各级各类人员职责是否明确 检查情况 管理机构成1 立情况 是否依据本标段自身技术、装备、管理现状轨工程进行危险源分析。是否进行责任分解，形成覆盖项目全网格化安全部风险作业点的安全管理工作网。 2 管理责任体纵向上重新界定安全责任，横向上明确各级岗位职责系组成 流程，并通过强化执行和检查考核，将项目各项安全工作落实到位，包括方案安全、作业安全、管理安全及应急安全。 对排查出的危险源是否进行了等级评估 3 安全管理体系运行情况 对评估出的等级危险源是否按照集团公司《安全管理办法》和《安全管理程序》“风险管理、分级控制”要求进行管理 总安全监控图、安全警示牌制作是否规范、齐备 4 标识标牌制作情况 监控点的监控措施及应急措施的针对性及有效性是否具备 检查制度情安全检查制度是否健全并执行 况 5

签字 项目经理：

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中铁十四局集团有限公司鲁南高铁LQTJ-1标项目经理部安质部内业资料检查一览表

序号 台账名称 具体内容 （1）安全生产管理办法。（参照集团公司新版本） （2）安全风险管理办法。（参照鲁南高速铁路有限公司版本） （3）营业线施工安全管理办法（参照鲁南高速铁路有限公司版本，局指和二分部编制）。 （4）大型施工机械设备安全管理办法。（参照集团公司版本） （5）工程质量管理办法。（参照集团公司新版本） 1 标准化管理制度（合订本安质部分） （6）质量风险管理办法。（参照鲁南高速铁路有限公司版本） （7）样板示范工程管理办法。（参照鲁南高速铁路有限公司版本） （8）工程质量试验检测标准化管理考核办法（可参照鲁南高速铁路有限公司版本、中心试验室版本，由试验室编制）。 （9）信用评价管理办法。（参照鲁南高速铁路有限公司版本） （10）安全文明工地、办公场所标准化管理暂行办法。（参照鲁南高速铁路有限公司版本） （11）混凝土拌和站标准化管理办法（参照鲁南高速铁路有限公司版本，每个拌和站都要有，最好根据鲁南高速铁路有限公司的办法细化，尤其的是奖惩考核内容）。 （1）安全管理体系及监控制度；安全管理制度汇编。（参照局指版本） （2）项目部成立安全领导小组的红头文件。 （3）成立安全管理部门的红头文件。 （4）安全长、安全管理部门负责人的任命红头文件。 2 安全 管理体系 （5）安全管理人员台账（有人员统计表，持证上岗的有证件扫描件并加盖公章，实行动态管理）。 （6）项目安全生产责任卡（实行动态管理）。 （7）特种作业人员台账（电工、电焊工、起重工、锅炉工、机械设备操作手、交通运输车辆操作手等）。 （8）安全包保责任状（局指对本级、对分部，分部对本级、对架子队，架

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一分部情况 二分部情况 三分部情况 四分部情况