东莞市科业塑胶模具有限公司

质量、环境及职业安全健康管理体系程序文件

样办制作控制程序

文件编号:KY-COP-040 版 本:A/0 生效日期: 2014/3/10

制定: 杜彩贞 审核: 高明 批准:黄浩然

日期:2014/3/10 日期: 2014/3/10 日期: 2014/3/10

修 订 内 容 修 订 批 准 修订日期 版 本 东莞市科业塑胶模具有限公司 质量/环境/职业安全健康管理体系程序文件 名称：样办制作控制程序 编号： KY-COP-040 版本/改次：A/0 第 1 页 共 4 页 生效日期：2014年 3月 10日 1. 0目的：

按照客户所提供的图纸、实物样品、要求规格及时制样，送至客户验证确认。为了使本公司新产品导入的过程明确化、标准化，确保新产品试产阶段品质的一致性， 确保新产品以正常的成本按时生产出符合客户要求的产品。 2. 0范围：

凡本公司所有送客户之样品的制作、检验、确认、管理、新产品试产、工程变更管理等均包括。。 3. 0职责：

3. 1 品质部：负责新产品的品质检验标准书、QC工程图等资料制作。试作期间产品的

尺寸、外观等各方面品质的评价，检验申请与跟踪样品的制作。对制作 的样品进行检验、确认，确认合格后交业务部送至客户确认,并对确认 的样品进行保管。

3. 2 业务部：市场信息和客户要求的获取。收到客户样品订单和实物样品时，转换成

本厂《样品制作单》，分发至生产部。若是有疑问时，业务部应及时与客户沟通，询问清楚，回复生产部。

3. 3 各生产单位：收到样品单及实物或图纸后，根据客户订单的要求规格进行制造样

品。

4. 0定义：

无 5. 0程序：

5.1需求部分：客户要求或信息的接收

5.1.1当业务部接到客户的样品订单需求信息或图纸等资料后，由业务部担当通

过书面资料或电子文档给品质部工程打样组。 如果有3D格式的文档，发一份给到工模部主管或设计人员。

5.1.2 品质部工程打样组收到信息后，根据实际情况，召集相反部门人员一起

召开样办制作评审会议并如实记录会议内容，并确定此样办各部门预定完成的日期。

5.1.3品质部工程打样组根据客户的需求及公司各部门的预定时间填写《样品制

作单》书面分发给工模部，注塑部，喷油部，丝印部，采购部，资材部，

东莞市科业塑胶模具有限公司 质量/环境/职业安全健康管理体系程序文件 名称：样办制作控制程序 编号： KY-COP-040 版本/改次：A/0 第 2 页 共 4 页 生效日期：2014年 3月 10日 并填写好《样品单收发记录表》，接收人在《样品单收发记录表》签名并记录时间。

5.2 制作过程部分：

5.2.1 模具变更的场合，由注塑部把相应的模具送至工模部进行加工，工模部需

对变更部位进行变更前后数据对比的记录表，模具完了以后送至注塑部进行试作确认；测量的数据需提供一份给品质工程打样组。

5.2.2 注塑部安排设备，按照正常量产的原则设定模具的条件，准备材料及辅助

材料，进行试作，确认变更效果，比对客户图纸或资料初步确认形状，结构，外观，颜色，确定无误以后送给品质部进行尺寸检测和其他确认，当品质部确认合格后按照《样品制作单》上的数量进行产品成型。成型完了以后，需要如实记录成型参数以及试作过程中问题点记录到《试模报告》上，连同试作品一起给到品质工程打样组。

5.2.3 如果打样的产品需要喷油或丝印，则由注塑部将产品送到喷油丝印车间，

由喷油部准备油漆配方并记录，由丝印部自行准备菲林或移印钢板，按照客户要求制作喷油或丝印样板，生产过程中需品质部确认颜色，丝印内容等相关信息，确认无误后才能开始生产。

5.2.4各部门实施制作过程中必须落实样品生产的各工艺过程控制方法，包括： A 样品工艺流程

B 工艺标准

C 过程控制方法（作业指导书、QC工程表、包装方法）；

D 检验项目及检验标准

5.2.5 样品制作时如发现工程难度大，无法实施制作或量产的，则由品质工程、

业务部门确认，如确实存在工程能力不足则由品质工程部、业务部门与客户协商处理。

5.3 样品所有工序制作完成后，再将样品交付品质部进行检验确认。 5.4. 样品的确认：

5.4.1品质工程部依据图面对样品进行检验和试验，并如实填写于《出货检查报

东莞市科业塑胶模具有限公司 质量/环境/职业安全健康管理体系程序文件 名称：样办制作控制程序 编号： KY-COP-040 版本/改次：A/0 第 3 页 共 4 页 生效日期：2014年 3月 10日 告》并盖“样品”印章，检查确认合格且客户有需求时，以图面、材质证明书、ICP测试报告、检验报告等资料制作承认书连同样品交业务部送客户承认，若客户有专用格式的按客户要求执行；业务部负责样品的发送及进度跟进，并及时让客户承认，并在承认书和样板上签名返还给品质部保管；检查确认不合格，则立即通知生产部重新制作。

5.4.2生产部在样品制作检测中，发现尺寸与图面不符合，且技术员无法修改尺

寸（工程能力不足）时，品质部需如实填写检测结果，生产根据品质检测结果提出《协定规格申请书》，以便业务部门向客户提出工程能力申请。 5.4.3每次样品确认后，必做详细的记录，编号，并留适当数量样品，待客户验

证通过后有订单时做为参照样品。

5.4.4制作样品检验合格后，由品质工程部，把量产要求做详细说明，把相关工

程资料移交相关部门，包括：[QC工程表、检验标准、作业指导书等]。 5.4.5生产部根据客户P/O安排小批量试产，小批量试产完成后，由生产部、业

务部、品质工程部等部门进行评估，总结小批量试作中存在的问题及判定可否按作业指导书批量生产。

5.5 样品的管理:

5.5.1客户签回的样品承认书，由品质工程部登录、列管，登录于《样品管理一

览表》，客户确认的样品的保存在品质部。 5.5.2样品保存期以客户变更而随之替换，旧样品作废。 6.0有关HSF和RoHS验证品的提交

6.1 新品导入或出现原材料、设备、生产场所、供应商、产品开发等项目发生

变更时，应向客户提交验证品。

6.2验证申请提交前应先在内部确认不含有禁止使用的物质（RS）。 6.3验证申请应提交：

有关产品规格的资料（规格书、图纸、数据等） 样品 验证委托书

东莞市科业塑胶模具有限公司 质量/环境/职业安全健康管理体系程序文件 名称：样办制作控制程序 编号： KY-COP-040 版本/改次：A/0 第 4 页 共 4 页 生效日期：2014年 3月 10日 产品标识

不使用环境相关物质证明书（批准验证用） 可测定物质的ICP-AES数据 不可测定物质的成分表 变更管理确认书（有变更时）

6.4 对未通过验证申请的产品，应立即采取纠正措施经内部确定已改善后重新

提出验证申请。

7.0 相关文件： 7.1 QC工程表 7.2 作业指导书 7.3 检验标准 7.4 文件资料控制程序

8.0 相关记录： 8.1 样品制作工程单

8.2 样品单收发记录表 8.3 出货检查成绩表 8.4 样品制作记录表 8.5 样品管理一览表 8.6 样品签收单

8.7 协定规格申请书