2014年高分子学院工厂设计
（一）工厂体制及管理机构的设置和确定原则。
工厂体制为：股份有限公司
管理机构是：董事会领导下的经理负责制
确定原则是：尽量降低成本，力求用好每一个人。
（二） 生产和辅助生产车间（装置）的组织机构。
第二节 生产班制和定员
（一）全厂的生产车间、辅助生产车间及行政管理部门的班制划分。
全厂主要生产车间为不饱和聚酯合成车间，辅助生产车间有配电房等。行政上由厂长、厂长助理和工程师等负责，生产上主要由工程师负责，财务上主要由会计和出纳负责，还有一人负责销售，厂长规划生产的全局，各部门对其负责。
其班制划分具体如下：
1. 本工艺采用间歇釜生产不饱和聚酯树脂，每釜反应周期约为11~13小时。 2. 用两班制，把工人分为4组，每组一次工作12小时，隔天工作一次，无双休； 3. 一个月按30天算，工作15日，每日12小时，一月共计180小时，平均每周
工作42小时，折算每周5日工作，每日为8小时24分。多出时间工资按双倍计算；
4. 设计生产能力，按每年生产300天计算（扣除节假日，维修时间）； 5. 每日生产两釜。
（二）全厂总定员和各类人员的比例。
附：全厂劳动定员表
表十四 劳动定员表 序号 名称 人数 备注 1 厂办 2 厂长1，厂长助理1 2 供应、销售部 1 1 3 财务部 2 会计1，出纳1 4 生产部 1 工程师1 5 车间 8 其中：聚合工段 4 兑稀工段 4 6 其它 2 小计 16 第三节 人员来源和培训
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（一）概述工人、技术人员和管理人员的来源。
生产工人以民工为主，其余技术、财务、管理人员等要求大学本科以上学历，并要求有3年以上的工作经验。
（二）人员培训规格（如需出国培训要单独列出）。
第九章 项目实施规划
第一节 建设周期规划
（一）建设周期内、拟分几个阶段进行。
建设期分为两个阶段进行，第一个阶段完成70%，第二个阶段完成30%。
（二）建设周期总时间：11个月。
第二节 实施进度规划
（一） 各阶段实施进度规划。
（二）编制项目实施规划进度表或实施规划网络图。
附：项目实施方案表
表十五 项目实施方案表 序号 1 2 3 4 5 6 7
工作内容 可行性研究报告 可行性报告批准立项 工程设计 设备订购 三通一平 土建 管道安装 二零零四年 1 2 3 30
4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014年高分子学院工厂设计
8 9 10 11 12 设备安装 人员培训 设备调试 试生产 正式投产
第十章 投资估算和资金筹措
第一节 总资金估算
（一）建设投资估算。
1. 投资估算编制的依据和说明。 2. 单项工程的投资估算。 3. 建设投资估算。
（二）固定资产投资估算。
附：固定资产投资估算表
表十六 固定资产投资估算表 土 建 设备购置 安装其他合计 工程费用名称 建筑面积估算费用 （万元） 工程 费用 （万元） m2 （万元） 主要生产工程 446.4 44.64 12 2 1 59.64 辅助生产工程 1124 44.96 4 0.5 0.3 49.76 电气工程 2 0.3 2.3 给排水 5 0.3 5.3 总图及运输 2 2 生活福利 4 4 安全环保 1.6 0.4 0.4 2.4 培训费 0.5 0.5 试车费用 3 3 设备调试 2 2 不可预见费用 2.5 2.5 小计 1570.4 89.6 24.6 3.5 15.7 133.4 本项目固定总投资为133万元，其中50万元由银行贷款，84万元自筹（产品
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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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客户预付款）。
（三）流动资金估算。
4. 扩大指标估算法。 5. 分项详细估算法。
附：流动资金估算表
表十七 流动资金估算表 序最低周转次数基数 流动资金需用量项目名称 备注 号 天数 （次/年） （万元） （万元） 一 储备资金 116.75 1 1，2-丙二醇 30 12 235.44 19.62 2 乙二醇 30 12 123.20 10.17 3 顺丁烯二酸酐 30 12 240.16 20.01 4 苯二甲酸酐 30 12 314.99 26.15 5 苯乙烯 30 12 487.16 40.60 二 生产资金 5 三 成品资金 15 24 64.17 四 小计 185.92 预计本项目投产后，需流动资金185.92万元，其中储备资金116.75万元，占62.8%，生产资金5万元，占2.7%，成品资金64.17万元，占34.5%，其每万元产值占用流动资金0.12元，为12%。
该流动资金186万元，企业自筹116万元，其余70万元由银行贷款。
（四）项目总投资；由固定资产投资和流动资金两部分组成。
第二节 资金筹措
（一）自有资金。
包括产品客户预付款，共有192万元。
（二）流动资金来源。
1. 40%铺底资金来源渠道。
自筹款项，由董事会负责。
2. 流动资金总额的60%由银行贷款。
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