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2014年高分子学院工厂设计

(一)工厂体制及管理机构的设置和确定原则。

工厂体制为:股份有限公司

管理机构是:董事会领导下的经理负责制

确定原则是:尽量降低成本,力求用好每一个人。

(二) 生产和辅助生产车间(装置)的组织机构。

第二节 生产班制和定员

(一)全厂的生产车间、辅助生产车间及行政管理部门的班制划分。

全厂主要生产车间为不饱和聚酯合成车间,辅助生产车间有配电房等。行政上由厂长、厂长助理和工程师等负责,生产上主要由工程师负责,财务上主要由会计和出纳负责,还有一人负责销售,厂长规划生产的全局,各部门对其负责。

其班制划分具体如下:

1. 本工艺采用间歇釜生产不饱和聚酯树脂,每釜反应周期约为11~13小时。 2. 用两班制,把工人分为4组,每组一次工作12小时,隔天工作一次,无双休; 3. 一个月按30天算,工作15日,每日12小时,一月共计180小时,平均每周

工作42小时,折算每周5日工作,每日为8小时24分。多出时间工资按双倍计算;

4. 设计生产能力,按每年生产300天计算(扣除节假日,维修时间); 5. 每日生产两釜。

(二)全厂总定员和各类人员的比例。

附:全厂劳动定员表

表十四 劳动定员表 序号 名称 人数 备注 1 厂办 2 厂长1,厂长助理1 2 供应、销售部 1 1 3 财务部 2 会计1,出纳1 4 生产部 1 工程师1 5 车间 8 其中:聚合工段 4 兑稀工段 4 6 其它 2 小计 16 第三节 人员来源和培训

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(一)概述工人、技术人员和管理人员的来源。

生产工人以民工为主,其余技术、财务、管理人员等要求大学本科以上学历,并要求有3年以上的工作经验。

(二)人员培训规格(如需出国培训要单独列出)。

第九章 项目实施规划

第一节 建设周期规划

(一)建设周期内、拟分几个阶段进行。

建设期分为两个阶段进行,第一个阶段完成70%,第二个阶段完成30%。

(二)建设周期总时间:11个月。

第二节 实施进度规划

(一) 各阶段实施进度规划。

(二)编制项目实施规划进度表或实施规划网络图。

附:项目实施方案表

表十五 项目实施方案表 序号 1 2 3 4 5 6 7

工作内容 可行性研究报告 可行性报告批准立项 工程设计 设备订购 三通一平 土建 管道安装 二零零四年 1 2 3 30

4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014年高分子学院工厂设计

8 9 10 11 12 设备安装 人员培训 设备调试 试生产 正式投产

第十章 投资估算和资金筹措

第一节 总资金估算

(一)建设投资估算。

1. 投资估算编制的依据和说明。 2. 单项工程的投资估算。 3. 建设投资估算。

(二)固定资产投资估算。

附:固定资产投资估算表

表十六 固定资产投资估算表 土 建 设备购置 安装其他合计 工程费用名称 建筑面积估算费用 (万元) 工程 费用 (万元) m2 (万元) 主要生产工程 446.4 44.64 12 2 1 59.64 辅助生产工程 1124 44.96 4 0.5 0.3 49.76 电气工程 2 0.3 2.3 给排水 5 0.3 5.3 总图及运输 2 2 生活福利 4 4 安全环保 1.6 0.4 0.4 2.4 培训费 0.5 0.5 试车费用 3 3 设备调试 2 2 不可预见费用 2.5 2.5 小计 1570.4 89.6 24.6 3.5 15.7 133.4 本项目固定总投资为133万元,其中50万元由银行贷款,84万元自筹(产品

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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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客户预付款)。

(三)流动资金估算。

4. 扩大指标估算法。 5. 分项详细估算法。

附:流动资金估算表

表十七 流动资金估算表 序最低周转次数基数 流动资金需用量项目名称 备注 号 天数 (次/年) (万元) (万元) 一 储备资金 116.75 1 1,2-丙二醇 30 12 235.44 19.62 2 乙二醇 30 12 123.20 10.17 3 顺丁烯二酸酐 30 12 240.16 20.01 4 苯二甲酸酐 30 12 314.99 26.15 5 苯乙烯 30 12 487.16 40.60 二 生产资金 5 三 成品资金 15 24 64.17 四 小计 185.92 预计本项目投产后,需流动资金185.92万元,其中储备资金116.75万元,占62.8%,生产资金5万元,占2.7%,成品资金64.17万元,占34.5%,其每万元产值占用流动资金0.12元,为12%。

该流动资金186万元,企业自筹116万元,其余70万元由银行贷款。

(四)项目总投资;由固定资产投资和流动资金两部分组成。

第二节 资金筹措

(一)自有资金。

包括产品客户预付款,共有192万元。

(二)流动资金来源。

1. 40%铺底资金来源渠道。

自筹款项,由董事会负责。

2. 流动资金总额的60%由银行贷款。

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