综合性苗圃基地建设项目实施方案

综合性苗圃基地建设项目

实施方案

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综合性苗圃基地建设项目实施方案

一、项目概况

1.1项目名称：某县综合性苗圃基地建设项目 1.2项目建设单位及法人代表

建设单位：某县林业工作领导小组办公室 法人代表：

1.3项目建设地点：某县镇金鸡村 1.4建设性质：新建 1.5科技支撑单位：

1.6项目总投资：共2000万元，其中：申请省级植被恢复50

万元，政府补助土地租金13.25万元，招商引资1500万元，单位自筹436.75万元。

1.7主要内容、规模和计划目标：

（1）苗圃建设总规模2276.4亩，其中：红叶石楠等彩叶苗木圃52.7亩；建乡土观赏树种播种繁殖及遗传育种苗圃157.1亩；与科研究院校协作采用组培技术建桂花集约生产苗圃524.6亩；建高品质规格苗圃991.4亩；建桂花大苗（树）培植苗圃163.4亩；建城市绿化苗圃281.3亩，建速生绿化苗圃105.8亩。

（2）建桂花品种园198亩，收集桂花所有品种群的各个种。 （3）结合各苗木的观赏性建特色农业观光区460.7亩。 （4）建行政综合区197.5亩。

（5）计划目标：年产苗木889万株，实现年均产值2163.6万元，

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实现年均税后利润843.6万元；实现亩均年产值15094元（含旅游观光收入，其中苗木收入7221元），亩增收5094元；实现每户年增24000元（含从事苗圃生产劳务费收入）。

1.8建设期限：2年,即2011年1月—2012年12月 1.9投资回收期：5年

1.10项目负责人：xx((林业办副主任) 1.11负责人电话：

二、项目产品市场分析

项目产品用于城市绿化和面上造林绿化上，随着城市化工业建设的超越发展，城市绿化的步伐随之加大，我市中心城区每年向湖南、浙江、江西、河南、成都等地采购各类绿化苗木达200多万株，加上各县（市、区）可达到近500万株，而我市现有观赏苗木苗圃种植面积仅有1万亩，同品种单一，并均属市场淘汰类产品，经营粗放，苗木产量和质量都不高，大规格苗木在我省及我市是供不应求，市场价格居高不下。木本花卉苗木市场前景十分看好。但因种植规模小，种植品种较少，全年供应市场的能力还很弱，木本花卉苗木种植还有很大的发展空间。

本项目建成后提供的主要产品是林业、花卉、绿化和经果林种苗，该项目的市场风险主要来源于市场需求的调整，该项目的市场风险主要来源于市场需求的调整。为降低市场风险，采取主要防范措施：一是在苗木培育品种上避免单一的松、杉、柏，选用市场前景好、具有

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特色的优良乡土树种；二是选择既可培育一年生造林小苗，又可以培育大苗树种；三是提高基地土地利用率，降低成本，苗木栽植上采用复式栽植方法，即：乔木树种套灌木树种，大苗套小苗，大苗套地被植物；四是加大科技术含量，充分利用别人成功的经验和技术；五是尽可能地提高苗的附加值，培育造型苗等。

三、项目建设地当前状况

项目建设地某镇，在2005年建有木本花卉苗圃150亩，但由于供水问题未解决，致使苗木生长缓慢、一些苗木死亡，整个苗圃处于半瘫痪状况。2010年某县委、县政府在《关于加快林业产业发展的意见》中明确提出：要重点抓好木本花卉绿化苗木产业建设，“十二五”期间建成一个覆盖贵州东北部，影响全国的木本花卉和林产品交易市场，创建全国木本花卉绿化苗木基地县。政府加大对林业产业政策扶持，强化财政补贴，“十二五”期间，县财政每年安排300万元用于林业产业发展新技术推广、种苗补助、基础设施建设等。并强化金融支持，加大金融部门对林业产业的扶持力度，改进服务方式，提高授信额度。并安排专项资金解决修建沟渠，解决供水问题。

为真正把我县建成木本花卉绿化苗木基地县，为农户找到一条致富道路，增加农户的经济收入， 促进我县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。我办与南京林业大学、贵州大学、贵州省科学院、贵州省植物园、贵州省林科院等科研单位和院校的依托关系，与贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司建立了生产技术合作关系，计划在某镇镇

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金鸡村建木本花卉木示范基地2000亩，以带动我县木本花卉苗木基地建设进程，增加农民的经济收入，实现木本花卉绿化苗木基地的良性发展。

四、项目运作模式

在某镇镇金鸡村建木本花卉木基地2000亩试验示范基地，由贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司提供设施、设备、人工、水电、肥料、农药等投入和种植生产管理的基础上，我单位免费提供种苗、种植技术指导、政策服务及培训。

五、项目建设单位基本情况

项目实施单位为某县林业工作领导小组办公室（简称县林业办），是某县林业行政的主管部门，下设营林站、推广站、检疫站、资源站、天保办、世行办、退耕办、苗圃场、森防办、林政股、木材检查站、林业派出所、国有东方红林场，14个乡（镇）林业站归所在乡镇人民政府管理，业务上受县林业办领导。全县林业系统在职职工106人，行政及领导人员5人，专业技术人员63名（其中高级工程师4人，工程师8人，助理工程师21人，技术员13人，技工17人）；其他事业人员38人。

六、项目实施计划

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6.1项目实施时间

项目拟2011年1月至2012年12月间实施。

6.2项目实施地点

项目实施地点在某镇金鸡村

6.3项目实施内容

（1）苗圃建设总规模2276.4亩，其中：红叶石楠等彩叶苗木圃52.7亩；建乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃157.1亩；与科研究院校协作采用组培技术建桂花集约生产苗圃524.6亩；建高品质规格苗圃991.4亩；建桂花大苗（树）培植苗圃163.4亩；建城市绿化苗圃281.3亩，建生绿化苗圃105.8亩。

（2）建桂花品种园198亩，收集桂花所有品种群的各个种。 （3）结合各苗木的观赏性建特色农业观光区460.7亩。 （4）项目建设进度:项目分二期实施，2011年实施一期工程，实施规模600亩，2011年1-4月租地、整地、引种和非生产性基础设施建设等种植前准备，4-5月定植经果林砧木和林业实生苗，4月—6月开始定植各苗木，5-12月种后管理和嫁接，8—9月开展一期工程项目验收准备，10—11月进行一期工程项目验收，2011年底建设完600亩综合性苗圃基地的整体建设。2012年1月—12月实施二期工程，规模2500亩，建设进度如下表：

建设时间 项目内容 6

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10—12月 2011年（一期工程） 综合性苗圃基地建设项目实施方案

种苗准备 种植准备 （除草、整地、施等） 种植（移植） 种后管理 验收准备 验收 建设时间 项目内容 种苗准备 种植准备 （除草、整地、施等） 种植（移植） 种后管理 验收准备 验收 2012年（二期工程） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10—12月

七、投资估算、资金筹措和资金使用

7.1投资估算和资金筹措

项目总投资2000万元，其中：申请省级植被恢复50万元，政府补助土地租金79.5万元，招商引资（贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司投资）1500万元，单位自筹370.5万元。

7.2资金使用

（1）省级省级植被恢复50万元全部用于采购种苗。

（2）招商引资（企业投资）1500万元用于种苗、种植技术指导、

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设备设施建设、培训、销售、水、电、肥料、农药等。

（3）单位自筹370.5万元除草整地、水、电、肥料、农药、人工、包装等。

八、效益分析

8.1生产成本和销售收入估算

项目年生产经营成本845万元，预计当年开始投产，第三年进入盛产期，盛产期年产苗木170万株，年产值1485万元万元，年上交税总额212.68万元，税后利润392.3万元。

8.2财务分析

项目建设总投资2000万元（不含生产经营成本），年均生产经营成本909万元，年平均销售收入2166.3万元，税前利润为1192.3万元，投资回收期为5年；年均税后利润83.46万元，年均未分配利润70.03万元，利润率为30%。

8.3农户增收分析

通过项目的实施，按照每户农户参加苗生产200天，每户平均2人参加，农户参加苗生产实现劳务收入24000元，加上土地租金，每户纯收入24500元。

8.4效益分析

（1）通过项目的实施，为农户找到一条致富道路，增加农户的经济收入， 促进某县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。将全县20万亩套种桂花的茶园视为公司的苗圃基地，统筹各桂花专业合作社，

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通过专业营销平台，面向全国开展桂花专项营销，获取营销利润。

（2）通过项目的实施可增加我县苗木种植面积2000亩，增加森林面积，增加空气中氧气的含量，减少二氧化碳和粉尘有较好的作用，对减轻世界气候变暖趋势做出有益贡献。

8.5项目的风险性及不确定性分析

项目的实施得到省、市、县各级政府部门的大力支持，不存在政策风险；项目的实施合作单位在木本花卉苗木生产、营销管理有成熟的生产技术和一班专业的生产队伍以及成功经验，不存在技术风险和人员风险；根据调查市场对切叶产品供不应求，另外，产品本身的采收期、产品销售时限很长，产品销售价格比较平稳，随着时间的延长，产品价随之增加，同时合作单位每年承担遵义市城市绿化工程项目多，产品销售价格比较平稳，市场风险极小。通过分析，产品的销售率达到产量的41.96%，即实现盈亏平衡点。对产品销售价格不确定分析，价格上涨10%，平均年销售收入为2382.93万元，税后利润为1016万元，盈亏平衡点为38.14%。价格下滑10%，年销售收入为1946.67万元，税后利润为719.78万元，盈亏平衡点为46.62%。

九、项目建设保障措施

9.1组织保障措施

（1）成立项目建设领导小组。实行目标考核，明确责、权、利，充分调动各方积极性，明确职责，形成全力，确保项目建设按时完成。

（2）成立项目实施小组，负责项目建设和实施。在项目领导小

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组领导下，严格按照实施方案开展工作，确保项目建设达到技术要求。

（3）实行项目督查制度。市、区有关对项目建设开展定期或不定期督查，实行月例会制和进度月报制。

9.2技术保障措施

我办除本身具有较强的技术队伍外,与我办长期合作的贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司长期从事木本花卉苗木生产和销售，积累了丰富的经验，在木本花卉苗木生产、营销管理有成熟的生产技术和一班专业的生产队伍，熟练掌握各种木本花卉苗木种植生产、起苗、分级、包装等技术。同时还与南京林业大学、贵州大学、贵州省科学院、贵州省植物园、贵州省林科院等科研单位和院校建立有依托关系，与种苗供应商建立有技术服务关系，解决生产技术上的顾虑，确保项目的顺利实施。

9.3销售保障措施

项目合作单位贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司具有国家城市园林绿化工程施工二级资质，每年承担大量市政园林及生态建设工程，有完善的销售部门，专门负责产品销售，并与贵州公园绿地协会建立销售业务；同时，还将安排销售人员到重庆、昆明、成都等地建立销售渠道，保障产品销售渠道的畅通。

十、附表

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附表1 : 项目投资及资金来源表 单位：万元 项目 总投资

项目建设总投资 2000 省级植被恢复费金 50.00 企业投资 1500 县级财政补肋 78.25 单位筹资 371.75 11

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附表2: 种苗规格、数量、单价、金额及产量产值表

数量种植规划种苗规格（万株、万斤）彩叶苗木圃红叶石楠等彩叶苗木营养杯苗，高15公分种子及穗条一年生扦插苗米径2—4cm米径≥20cm米径≥8cm种子及穗条米径2—4cm经果苗木及花卉观赏苗500.1750100.50.50.0818.7417.5147.49（元）0.8100.83.1150050234020（万元）401.74031750251.84749.63501989.14（万株）15025050300.5526058.535839（元）3.581508025002000.88060（万元）525200075002400125010002084680210021663单价种苗金额产量单价金额乡土观偿树种播种繁殖及遗观赏乡土树种种子及穗条传育种苗圃桂花集约生产苗圃高品质规格苗圃桂花大苗（树）培植苗圃桂花品种园速生绿化苗圃城市绿化苗圃特色农业观光区桂花集约生产区桂花及其他绿化苗木桂花大树驯化区桂花品种园速生树种（栾树、香椿等）绿化苗木生产区特色农业观光区合计

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附表3: 生产经营成本表 单位：万元

内 容土地租金基础设施建设费除草、整地种植种苗费用肥 料农 药水电管护人工投入起苗费包装绳费用种植技术指导、培训、管理、销售合 计 13

数量3000300029002900147.49280吨300公斤3万吨500度50个工人839万株1000单 价400元/亩1000元/亩100元/亩100元/亩总投入（万元）1230029291989.14年生产投入（万元）12302929198.91841.951.50.0548419.51.453.69909备注按1年计算按10年计算按1年计算按10年计算按10年计算按1年计算按1年计算按1年计算按1年计算按每个工人管理60亩计算按10年计算按一年计算按一年计算3000元/吨65元/公斤0.5元/吨1元/度800元/人.月5元/株14元/扎841.951.50.054841951.453.696744.73综合性苗圃基地建设项目实施方案

附表4: 项目建设总投资分解表 单位：万元

数量内 容（亩）彩叶苗木圃乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃桂花集约生产苗圃高品质规格苗圃桂花大苗（树）培植苗圃桂花品种园速生绿化苗圃城市绿化苗圃特色农业观光区行政综合区合 计 14

单 价总投入(元）9487.676365.375718.643026.0226315.796063.679451.87109.8512658.235332.3950100300300430120100200250150省级植被县级财政企业投资单位筹资恢复费补肋41.44.162613.926.274.335.242.8207.455.237.455078.2535.686.5225.6115.18372.9754.7672156.23238.63142.55150099.3434.5158.5552.76025.216.326.140371.75备注52.7157.1524.6991.4163.4197.9105.8281.3197.5281.32953其中：苗木费40万元其中：种苗费1.7万元其中：种苗费40万元其中：苗木费31万元其中：苗木费400万元其中：苗木费25万元其中：种苗费1.84万元其中：苗木费749.6万元其中：种苗费350万元综合性苗圃基地建设项目实施方案

附表5： 润及利润分配表 单位：万元

建设期序号年份项目2011—2012年经济效益计算分析期（年）20112012201320142015201620172018201920201234566.16.26.36.47产品销售收入销售税金总成本费用利润总额所得税(30%)税后利润盈余公积金(10%)盈余公益金(10%)应付利润未分配利润累计未分配利润94028.2950-38.2-11.46-26.74-2.67-2.67132039.6124040.412.1228.282.8316.9148544.55880560.45168.14392.3239.2359.88176052.8860847.2254.16593.0459.359.88189256.76860975.24292.57682.6768.2759.882100638601177353.1823.982.3959.88246573.958601531.05459.321071.74107.1759.88284585.358601899.65569.91329.76132.9859.88325897.748602300.26690.081610.18161.0259.883598107.948602630.06789.021841.04184.159.88-36.49-36.498.55-36.49293.2265.26473.85739.12554.521293.64681.631975.27904.682879.951136.94016.841389.285406.131597.067003.18 15