附件一 验收单

物资验收单

供货单位： 合同编号： 随货所带资料： 质检单编号： 检验时间： 货物到达时的外观情况: 物资检验结果： （1）合格 （2）不合格 （3）暂无法检验 （4）其它 其它意见： 检验内容： 物资名称 规格型号 单位 数 量 采购员： 物资使用单位： 保管员： 质检员： 特殊情况处理意见： 注：必须手工认真填写，物资数量较多时，可以附粘送货清单复印件

附件二 仓管工作流程

权责单位 供应商 采购部

No 仓库确认 通知质检检验 质检判定 No OK 质检周期长

放入 放入 合格入库 待检区 不合格品区 各单位 （暂存 单位）储 存 入库单登记并交财务 作业流程 供应商送货 相关记录

仓库

标识 仓储中心储存 入库单

大件特种物资暂

存单

不合格品处理 财务部 票据移交台帐

仓库

保养 盘 点 出 库 保养

财务部 盘点盈亏汇总表

领料单位、仓库 领料单、 出库单

财务部

领料单、出库单转交财务 票据移交台帐

第 22 页 共 30 页

附件三 入库单

XXXXX公司

入库单

编号:

日期: 年 月 日 供货单位： 订单编号： 物资编号 合计

入库单一式四联，仓库、采购部各留存一联，财务部留存两联。

物资名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 备注 质检员： 保管员： 附件四 票据移交台帐

票据移交台帐

日期 票据名称 票据编号 传递人 接收人 备 注 第 24 页 共 30 页