阅。（可通过电子邮件形式上交）

2、组长将每月工作情况，进行总结，填写总结报告，每月30号前，交市场部总经理助理审核、市场部总经理审阅，汇报当月的门店验收工作情况。 3、所有总结交于工程验收组内务存档。 4、实行开展每两个月一次的工作例会制度。

（1）、由于工程验收员较少，工作量较大，建议每两个月定期组内召开一次工作例会。 （2）、例会中，每位组员汇报两个月内的工作情况，以及出现的验收质量重点问题、工作中存在的困难，交流工作经验、组长对组员进行培训等。 （3）、形成工作会议记录，报市场部总经理审阅。 5、建立每半年工作总结，质量标准更新一次。

（1）、随着门店工程质量的不断完善，建议每年组长应对现有的工程质量验收标准进行一次更新。

（2）、每年由市场部组织营业部部长，对工程验收员进行意见反馈。此项考评作为年底评选优秀门店验收员的重要依据之一。

五、门店工程验收整改跟踪流程图： 每月30号前，进行工 作总结和汇报 每项工程整改反馈结果审核后，对工程进行确认。 轻微不合格项目 考评 （安排工人及时 完成整改） 移交 营业主管 负责协助跟踪 反馈 工程验收员对门店进行工程验收 不合格项目 （工程验收员进行 复查） 安排 项目经理 负责限时整改 严重不合格项目工程验收组 组长负责复核 市场部总经理 工程装饰部

第三节 门店验收组员工处罚规定

1、验收组人员出差期间，应自行办理住宿事宜，不得由工程项目经理代办，与工程项目相关人员同住或由项目经理支付住宿费用，一经查实，罚款1000元/次。

2、验收组人员不得收受工程项目相关人员的礼品或请客吃饭，一经查实，礼品退回，罚款

2000元/次。

3、如情节严重，导致工程质量出现严重不合格的情况，将追究验收组组长的连带责任。 4、落实跟踪人（跟踪人即为该门店验收人员）负责制，确定跟踪人后，跟踪人必须对整改后的工程质量进行验收签字，否则该当事人进行处罚100元/次。 5、每天未报行程的验收员罚款10元/次。

6、验收员当月行程与实际出差行程不符的，出差费用不予结报。 7、每月门店验收员未按时交验收资料的罚款100元/次。

8、每月门店验收员未按时交工作总结报告的罚款100元/次，组长未按时上交工作总结报告的罚款200元/次。

9、组长未组织组员进行工作例会的，罚款200元/次。

10、组长未及时督查内务，向市场部总经理上交每月门店工程报修情况汇总表，罚款200/次。 11、验收员（包括内务）除工作原因在外出差以外，未参加工作例会的罚款100元/次。 12、组长每年未根据施工要求、工程质量标准、流程、制度、规定进行及时修正更新，罚款1000元。

13、组长对组员考核出现不公平、公正、公开现象，罚款1000元。

14、所有门店工程验收的各类资料，由内务专人专管，一律保存在验收组，以备随时查看，档案收集、保存不完整，内务罚款100元/家。

第四节 验收人员培训计划

1、进一步完善《海澜之家门店验收规范手册》，将海澜之家门店装修涉及的样式、材料和施工工艺汇编成册，使验收人员深刻理解海澜之家现行装修形式。

2、通过自编教材采取多种形式不定期的对验收人员进行培训，尤其海澜之家形象升级换代时更应加强这方面的培养，使其思维及时更新，迅速跟上海澜之家不断创新和发展的步伐。 3、每半年对验收人员的进行一次业务知识的培训和考核。

第五篇 内务管理

第一章 内务组组织结构

内务组组长 营业一部内务 营业二部内务 营业三部内务 营业四、五部内务 一、岗位配置表：

序号 1 2 3 4 5 岗位 组长 营业一部内务 营业二部内务 营业三部内务 营业四、五部内务 人数 1人 1人 1人 1人 1人 姓名 张 偶 钱 超 胡雅萍 徐晓蓉 胡珊珊 职级 高职 办事员 科员 职员 办事员 第二章 内务组各岗位职责

第一节 市场部内务组组长的岗位职责

1、服从和执行市场部总经理下达的各项工作指令。 2、对内务组各内务的管理、指导和监督。

3、每天在10：00之前,对地区经理每日行程登记。

4、根据市场部总经理的指令对市场部出差人员行程进行抽查。 5、定期抽查市场部各人员，是否执行集团公司的各项规定。 6、对《门店结报汇款登记确认表》的确认、抽查核实。 7、每月汇总新开门店销售指标，并进行送批。

8、各类门店通知文稿内容的审核、编号登记、下发、交予文秘存档工作。 9、各类会议的安排、后勤保障工作。 10、定期更新BI系统中的管理门店区域构架。

11、收集地区经理上交的各项汇总报告，以及市场部总经理要求统计的各项数据汇总表。 12、每月监督营业部流程中部长必须定期上交的各类报告，汇总营业部内务上报的监督结果，不符合时间上交的报至市场部总经理。 13、对临时、突发的工作事宜，进行统筹安排。

14、年末送券申请的汇总、复核后，报市场部总经理审批。 15、负责开具市场部人员出门证。

16、负责每月制作内务考勤表，并将《管理人员公休明细表》张贴公布。 17、负责年度订刊、《心海》内刊部门内的发放工作。

18、负责领用、发放微机、电话、电话号码、办公用品及办公家具等的申请。 19、负责部门办公用品、硬件设施、电用设备的管理工作。 20、负责网上申请参观通行证。

21、负责联营方、加盟商用餐的登记申请、费用的审核。 22、私车公用及派车登记申请。 23、部门卫生工作的值日安排和监督。

第二节 营业部内务的岗位职责

1、每天在10：00之前,对所属营业部营业主管、试用、正式录用职业店长每日行程登记。 2、根据月度行程登记记录，核查所属营业部部长、地区经理、营业主管、试用、正式录用职业店长、门店员工公派差旅费报销单，并进行登帐。

3、审核所属区域自营店的社保费用、办公用品、快递费用、经营费用、现金费用、转账费用、外协、门店员工晋升面试、培训、开会、选样、退货、公派等差旅费，并做好登帐工作。 4、各类费用结报后的打款工作。（今日结报今日打款，当天打款的费用及内容及时发通知给门店。）登记《门店结报汇款登记确认表》

5、每月监督营业部流程中营业主管、地区经理定期上交的各类报告，不符合时间上交的报至营业部部长。

6、审批后的费用申请表回传至门店，原件自行按月存档工作。

7、每天上班后，立即打开传真系统和本人海澜邮箱，及时查收各类传真、申请，打印后，进行整理送签，并将未同意签批的申请等文件情况，及时向营业部部长汇报。 8、收到《开业信息》资料后，整理后及时告知营业部部长。

9、门店员工、营业主管、地区经理罚款的登记及汇总工作，每天有罚款单及时登记，在15号汇总给门店人事部核实，20号前交结算中心陈栋新。

10、对收集到的各类费用凭证、申请进行制表登记，记录传递送签、签收日期的工作。 11、负责收集所属区域营业主管的月度考勤表，营业主管出差回公司先交地区经理签字后给内务，营业主管出差之前先将下月出差计划表交地区经理签字后给内务，上交营业部部长审