第三节 操作程序与实施细则
一、 质检体系
酒店实行三级督导体系，即综合大联检、酒店质检部、部门质检员。
1、 综合大联检代表总经理行使检查督导职权，有权对酒店各部门规章制度、岗位职责、操作程序、服务
程序和设施设备等进行全面服务质量监督和检查；由各部门经理组成。
2、 酒店质检部, 有权对酒店各部门规章制度、岗位职责、操作程序、服务程序和设施设备等进行全面服
务质量监督和检查。
3、 部门质检员属于部门级质检组，有权对本部门进行全面的质量监督和检查。（各部门领导是部门质检第
一责任人）
4、 保安部有权对员工履行酒店安全规定及员工通道规定的情况进行监督和检查。 二、日常质检项目
1、仪容仪表（涉及：着装、发型、妆面、个人卫生、站、行、坐、立、走等方面）
2、卫生（涉及：食品卫生、服务人员个人卫生、设备的清洁维护、酒店部门内部及公共区域的环境卫生等） 3、设施设备
（涉及：酒店建筑物，酒店内部装修，及各种配套的设备；计算机管理系统、中央空调系统、消防监控系统、给排水处理系统、电力设备系统、通讯设备、音响系统、供热系统等） 4、节能降耗
（涉及：酒店内所有设备的节能降耗） 5、工作纪律
（涉及：酒店各项制度、规定要求的工作纪律） 6、安全、护卫
（涉及：设备设施的运行是否存在安全隐患；服务项目及程序逻辑是否违反安全规定，防火设施的设置和保养情况；破坏及盗窃事件的发生情况及处理措施是否得当。） 7、产品质量
（涉及：酒店购进或提供的一切产品，如餐食、冷饮、泳衣、布草、水果、制服、餐具等质量问题） 8、服务质量
（涉及：微笑服务、有亲和力的语气和动作以及服务主动性、服务积极性、服务效率、服务的技巧和技术。） 9、酒店培训
（涉及：培训实施时间准时、培训内容与培训计划是否相符、培训的实用性、员工掌握程度）10、工作程序
（涉及：酒店下发的各类工作程序执行情况） 11、宾客投诉
（涉及：向客人提供的服务内是否满足客人在酒店中的需求。了解并跟踪投诉全过程，做案例分析。必要时协同部门处理宾客投诉。） 12、员工自律
（涉及：考勤、用餐等一切酒店员工纪律制度的行为要求。通过对员工的行为举止的约束，保障酒店日常管理工作的正常运行。） 13、制度、流程健全与督导
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（涉及：对酒店现行制度的执行力及规范化操作进行日常督导，对于不完善的制度/流程责成相关部门重新拟定，形成系统文件并以此执行。） 三、专项质检项目
1、会议质检（适用质检表格ZJ-4）
对会议进行专项质检，确保各个环节无服务质量问题。 2、重大接待质检（适用质检表格ZJ-4）
对重大接待进行专项质检，确保各个环节无服务质量问题。 3、专项问题质检（适用质检表格ZJ-3\\ZJ-2）
对重大、重要的问题进行专项质检，找出原因、分清责任、形成结论、督促整改。 4、部门工作质检（适用质检表格ZJ-1）
指部门周工作完成情况及总经理重点安排、紧急办理工作，进行跟踪质检，确保工作及时完成。
四、责任人
1、服务质量问题责任人原则上应为该项服务的具体实施人； 2、共同实施的服务质量问题责任人为全体实施者；
3、无法确立服务实施人的服务质量问题责任人为各部门分管此项工作的领班、主管或经理； 4、以上三项，部门领导将承担不同比例的连带责任。
五、质检督导/检查依据及工作程序 1、质检督导/检查依据：
①酒店各项规章制度《员工守则》； ②各部门工作程序及标准；
③酒店各岗位职责及《饭店奖惩条例》。 2、质检督导工作的基本程序：
①质检部针对质检出的问题，根据检查内容，分部门、分项填写《质检通知单》。（遇重要、紧急问题当即通知部门整改，质检部当场复查）
②质检部每天下午5：30下发《质检通知单》。能及时整改的立即整改，不能立即整改的三天内整改完毕，以待质检部复查。（部门接到《质检通知单》后，部门内部质检员应对问题进行积极落实、整改；对有异议的问题，部门内部落实情况后及时与质检部沟通）
③各部门经理早晨签到时，将前日质检部下发的《质检通知单》第一联，送达质检部。最迟不能超10点，如逾期不交者，请直接交至总经理处。
④质检部将依据部门送达的《质检通知单》对问题整改情况进行逐一复查。
⑤质检部每天10：30点前，将前日质检工作情况汇总呈执行总经理。 六、质检督导/检查实施方法
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1、综合大联检，每半月进行一次酒店全面质量大检查，由质检部记录整理。全酒店内通报质检情况，对发现问题开具质检通知单，并跟催整改。
2、酒店质检部, 每天根据质检项目巡查各部门（选择一个侧重点），形成《质检通知单》下发部门，并跟催整改。
3、部门内部质检员,每天按各部门按岗位职责、程序标准进行自我检查，作出相应处理和记录。部门内部质检员对权对违纪员工进行质检奖罚。
5、对酒店质检项目遵守良好、表现优秀的员工，酒店进行质检奖分(奖罚对等原则)。 6、质检部每月针对月质检情况进行分析，提交一份《月质检分析报告》报总经理审批后公示。 7、《月质检分析报告》对每月酒店内所有质检扣分、奖分情况进行汇总公示，并作为管理人员的考核依据。
8、综合大联检结果只针对部门总监、经理，不直接针对员工。
9、专项质检项目，由质检部直接针对事件经办人进行奖、罚，下发质检奖\\罚通知单。
10、部门内部质检奖\\罚单,月底随考勤一同报至行政部，在月工资中体现。由质检部下发的质检奖\\罚单（综合大联检、专项质检项目）由质检部汇总，月底随部门考勤一同报至行政部及财务部，在月工资中体现。
七、质检奖、罚规定
１、各部门负责人工资的5%，作为本部门的质检保证金，实行质检联带责任制。
2、质检部根据每日质检情况；下发《质检通知单》；同项分值为1分的，累计为3分方能记录；项目分值为3分的一次性记录。（同项不足3分的可与责任人当面口头沟通亦可与责任部门质检员口头沟通，令其整改。）
3、各部门设质检基数为100分,每项质检问题按照《质检细则》进行相应扣\\加分；月底部门质检总分高于70分（包括70分），则部门质检保证金全额返还；若部门质检总分低于69分，则按30%扣发、低于60分，则按40%扣发、若低于50分，则按50%扣发；以此类推。
4、部门对《质检通知单》确认无误的问题，内部划分问题责任人，部门内部自行处理。[如需下发质检奖\\罚通知单（按质检扣（奖）分值为１元/１分的标准）。]；质检部只对其部门的质检基数进行减扣。
5、部门内部对好人好事进行奖励，应报质检部核实，方能下质检奖励单。 6、、质检部下发质检奖\\罚单一律总经理签字审核。
第四节 质检部规章制度
一、综合大联检制度
1、综合大联检由总经理牵头，质检部组织。
2、综合大联检时间定为下午14：30分，不得出现迟到及早退现象；每半月进行一次，具体时间由质检部另行通知。
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3、由各部门第一负责人参加，出现特殊情况不能按时到达现场或中途需离开者直接向总经理请假。 4、如部门第一负责人不能参加的要委派部门内部质检员担负起职责，并在综合联检表上备注代替原因。 5、质检时涉及专业问题，应与该部门责任人现场沟通，以确保质检结果的高保真度。
6、质检时应抱着对被质检部门与酒店高度负责的态度，对质检项目进行主动积极、深入的检查；不得谈论与质检无关的话题。
7、被质检部门及负责人应积极配合综合大联检，并对相关问题作出真实、正确解答；不允许瞒报、谎报。
8、质检部专人负责记录大联检数据，形成质检报告，报总经理批阅，次日下发各部门 并张贴员工通道；同时开具质检奖\\罚通知单。
9、综合大联检结果后，即时召开联检总结会，地点由质检部另行通行。 10、质检部在《质检报告》限定完成时间的第二天，对质检问题进行复查落实。 二、质量分析会制度
1、质量分析会每月\\1次、10日前举行，由质检部组织。
2、参会人员：总经理、执行总经理、各部门负责人、质检部全部员工、各部门内部质检员。 3、质量分析会内容及流程：
①对本月质检出各部门普通存在的问题，进行剖析，总结经验，形成纠正及预防措施。 ②对本月出现的重大、严重的质量事件进行逐一、讨论分析，得出结论。 ③对本月各部门的质检情况进汇总报告。 ④执行总经理对各部门下达要求。 ⑤总经理对各部门下达要求。
4、质检部会后将会上所形成的纠正的预防措施，整理后下发相关部门，并档案备存。 三、专项质检制度
1、会议质检制度
①及时根据营销部下发关于会议的《内部通启》单，对质检项目和质检时间进行安排，据此进行逐
一质检。（在内部通启上注明）
②具体质检时间安排，至少比《内部通启》规定时间提前半小时；重要接待及会议提前1小时；如
遇全天会议须在前一天下班前做好全面质检工作，第二天一早，再次进行现场确认。
③会议进行中，要不定时的对会议服务内容（如：茶水、音响、卫生间情况、其它相关服务是否到
位、及时）进行抽查质检、发现问题有权立即要求服务人员进行整改，事后视事件程度形成《玉京温泉度假酒店重大接待（会议）质检表》或《玉京温泉度假酒店质检通知单》，反馈相关部门。
④对会议中任何环节出现涉及部门较多的失误、问题及宾客投诉，要认真对待，结合涉及部门仔细．．．．．．详查，找出原因，总结经验，形成《玉京温泉度假酒店重大接待（会议）质检表》，经涉及部门确认后，报总经理审阅，将副件送达相关部门签收并下发质检奖\\罚通知单。
⑤会议服务如有变动，及时与营销部作好沟通。
⑥对《内部通启》上涉及到的质检内容，须及时跟进、亲自现场确认，不能出现例如“打了电话\\
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