㈡平均人数与产量的回归分析 1.**公司 平均人数600500y = 0.002x + 332.89 40030020010000100002000030000400005000060000产量7000080000900002.**公司

平均人数1000800600400200001000200030004000产量5000600070008000y = 0.0568x + 526.84由以上趋势分析图，**公司年平均人数与产量相关性较高，**公司年平均人数与产量、销售收入相关性均较高，两家子公司年平均人数均随着产量和销售收入的增长呈上升趋势。按此趋势，综合考虑企业生产自动化的提升潜力，现阶段产品市场份额以及市场拓展潜力，预计未来五年**公司人力资源总量上升较为缓慢，**公司则有较大幅度递增。 ㈢公司本部人力资源总量预期

9

按照公司本部股份制改造的进度，以及未来三至五年对外投资计划，预计未来五年公司本部将保持持续的人力资源需求，并且在未来一至二年内出现较大的人才缺口。

未来五年人力资源总量预测

年份 2011 2012 2013 2014 2015 公司本部 35 38 40 50 50 ** 570 570 600 600 630 ** 1000 1100 1150 1200 1220 合计 1605 1708 1790 1850 1900 六、人力资源成本预测 ㈠薪酬总额与利润的回归分析 ⒈**公司 总额300025002000y = 0.1301x + 487.252R = 0.9091 薪酬1500 2.**公司

10

10005000020004000600080001000012000140001600018000毛利润 25002000y = 4.0051x + 1100.8薪酬1500 总额1000 5000050100150200利润总额250300350 通过对子公司分别进行薪酬总额与利润的回归分析得出，薪酬总额随利润增长呈明显的上升趋势，同时公司本部薪酬总额将因人力资源总量的增长而明显上涨。 未来五年薪酬总额预计（万元）

年份 2011 2012 2013 2014 2015 公司本部 650 760 860 1130 1180 ** 3500 3780 4200 4430 4840 ** 3150 3650 4000 4300 4600 合计 7300 8190 9060 9860 10620 ㈡其他人力资源成本预测

1.福利费用（主要指社会保险、住房公积金）随薪酬总额浮动，未来五年预计分别为：2011年3200万元、2012年3500万元、2013年3800万元、2014年4200万元、2015年4600万元。

2.培训、开发投入比重增加，这取决于三个因素：培训

11

开发体系建设、发展战略对资源价值的要求提高、降低优质资源的流失。未来五年培训费用预计分别为：2011年120万元、2012年150万元、2013年180万元、2014年240万元、2015年260万元。

七、人力资源开发与管理策略 总体思路：

以公司对产业经营和资本运营的战略规划和策略部署为根本，优化组织结构、健全管理职能、强化分析职能、完善制度体系、控制资源总量、拓宽资源渠道、加快资源开发，逐步提升人力资源管理工作的战略视角，在建立健全管理信息系统的基础上，实现子公司人力资源管理的相对独立运作，公司本部对人力资源管理的集中管控，进而实现公司人力资源部向战略决策部门的转型。

产业经营方面。根据产业规模和发展规划，保证合理的资源总量；根据产业特点，结合市场供求状况，着力于资源的获取和开发，逐步改善资源结构。

资本运营方面。通过提升企业在资源市场中的竞争力，吸引、保留和开发优质资源。 战略措施：

——组织结构动态管理

集团整体上市的战略目标和公司关于资本运营战略措施决定了公司系统组织结构将在一定时期内保持子公司层

12