房 半成品区、残损区、成品区是 否明显隔离 红标签产品是否跟其它区域有效隔离 四周地面 是否清洁、无积水 草木生长情况 是否遮盖完好 水 沟 排水通风是否有效 是否清洁无积水 围 墙 防盗设施是否完好有效 生活区等其它区域是否跟库区域划分 区隔离 库 区 环 境

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有问题成品检查报告

养护小组：

成品代码： 成品仓单号： 成品排位： 出现什么问题？问题描述： 成品数量： 成品状态： 签名： 质检员建议： 签名： 日期： 14

每日自我检查

1. 0目的：

A、保证储存货物的完好。 B、保证GMP程序得到执行。 C、及时纠正错误。

D、作为各仓库管理的依据。 2. 0责任：

A、每个仓库的责任仓管员应在每天早上根据检查表上的项目进行检查。

B、仓库主管每周会同仓管员检查或抽查，以保证每日检查的可靠性，并指定有效的解决措施。 C、分公司领导及公司业务部仓储主管定期检查记录并检查各项措施是否得到执行。 3. 0范围：适用于公司仓库 4. 0步骤：

A、责任仓管员每天早上9：30以前对仓库进行检查，对能够马上解决的问题及时解决。 B、仓库主管随时抽查记录及时纠正不足之处，并每月收集这些记录。

C、仓管员在检查中发现问题，应及时解决，如解决不了，1小时内通知仓库主管或仓储部负责人共同协商解决。

D、对仓库主管不能解决的问题，该主管应向上级汇报共同商协解决。 E、记录表由公司业务部以及质管部审定，每隔半年审核一次。 F、检查人可以将发现的但检查表上没有列举的问题写在检查表上。

附件：仓库GMP每日自我检查表

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仓库GMPC每日自我检查表

内 容 周一 周二 周三 1.地面是否清扫干净无尘土 2.所有门窗在不用时是否都关好 3.成品堆码是否整齐、无倒置、无倒塌、无变形 4.“五距”是否合理 5.货物上是否无灰尘 6.昨日收发货记录是否及时、准确；帐、单、货是否 相符；记录的更改是否正确 7.货物上下车前是否按要求检查卡车 8.照明器材是否安全有效 9.搬运及卫生工具是否定点存放 10.有无白蚁、老鼠痕迹 11.湿温度是否超过GMP允许范围 12.要求在昨日完成的整改项目是否按期完成？ 检查人签名：

主管复核意见及签名： 日期：

周四 周五 周六 周日 16