6.5.4 公司不把用户的验证作为供方对质量进行有效控制的依据，也不排除其后用户的拒收，公司仍按规定对供方进行有效控制。 6.6. 用户提供的设备和物资的接收与保管

6.6.1 对用户提供的设备和物资，公司的技术人员应组织相关人员和单位进行开箱验证，验证的内容为： 1)箱号箱数以及包装情况。 2)设备的名称、型号和规格。

3)装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具。 4)设备有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀等。 5）对验证的内容做好记录。

6.6.2 对用户提供的设备和物资可采取逐件提取的方式，随用随取。但对提取的部件，应设专用货架或库房，妥善保管，不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。

6.6.3 如有丢失、损坏或不适用以书面形式向用户报告。 6.7 支持性文件

SM/CX-17-2010 《材料与零部件控制程序》

质量保证手册 章节号和标题 文件号 SM/ZS-01-2010 修订/改状态：A/0 共51页 第23页 7安装、改造和维修过程的控制 7.1 目的

对影响立体车库安装、维修、改造的质量过程进行控制，保证向用户提

供满足合同要求的合格立体车库产品。 7.2 适用范围

适用于公司立体车库安装、维修、改造的过程管理。 7.3 职责

7.3.1 特种设备管理办公室负责立体车库安装、 维修、改造质量上的管理职责。7.3.2 工程部负责安装、维修、改造过程中的协调工作和安全管理工作。 7.3.3 检测中心对工序施工质量中所作检验和实验的准确性负责。

7.3.4 其他部门对安装、维修、改造过程，按合同和国家相关标准进行具体的实施。 7.4 工作程序

7.4.1 安装、维修、改造过程控制，包括到货设备组装件和维修所用材料的控制；安装、维修机具设备的控制；过程操作人员的控制；安装与维修生产环境控制；安装与维修工序质量控制。

7.4.2 安装、维修、改造过程的控制，由质保工程师负责组织有关部门的责任工程师、专业人员、质检人员与安装维修技术人员共同实施。 7.4.3 设备组装件和维修所用材料的控制

7.4.3.1公司材料员依据计划经营部所订合同，到用户设备管理部门办理领货手续。

7.4.3.2公司材料员、施工员和安装工人共同到用户仓库对设备进行开箱清点，从用户方领回的零部件必须有专门存放场地，不得和其他物品混放。 7.4.3.3 从物资部领回的用于立体车库维修的材料必须有材质证明书，材料上的标识必须清晰，没有材料质量证明书或材料标识不清晰、无法辨认时不得

质量保证手册 章节号和标题 文件号 SM/ZS-01-2010 修订/改状态：A/0 共51页 第24页 7安装、改造和维修过程的控制 使用。

7.4.4 安装与维修的设备、机具控制

7.4.4.1技术装备部应定时对配置给使用单位的设备、机具进行检查，督促使用单位保养、维护、检修设备，对有故障的设备应下令停止使用，并限期修复。修复后，应通知技术设备管理人员检验确认。

7.4.4.2使用单位应实施“定机、定岗、定人”的三定制，主要机械设备的操作人员必须培训上岗，严格遵守操作规程。

7.4.4.3设备操作人员负责机械设备的日常维护、保养工作，对机械设备的完好状态进行定期检查，发现问题能处理的及时处理，不能处理的立即上报本单位设备管理员，确保进场设备完好率达到100％。 7.4.5 过程安装与维修人员控制

7.4.5.1 安装与维修人员，必须经过本专业的技术培训，合格后方可上岗。 7.4.5.2安装与维修人员必须按照国家规范、技术标准和施工方案进行立体车库的安装与维修。 7.4.6 安装与维修环境控制

7.4.6.1安装与维修环境条件，应符合规范及操作工艺的规定；

7.4.6.2专业责任工程师及其他专业人员负责对安装与维修作业环境进行经常检查。

7.4.7 安装与维修的工序质量控制

7.4.7.1 特种设备管理办公室协同有关单位对立体车库安装与维修的质量控 制点分别实施检查。

7.4.7.2 按照《文件控制程序》《记录控制程序》的规定，有关安装与维修的人员及时填写安装与维修质量记录，要求各项记录与安装和维修进度同步，

质量保证手册 章节号和标题 文件号 SM/ZS-01-2010 修订/改状态：A/0 共51页 第25页 7安装、改造和维修过程的控制 资料完整，数据准确，签字手续齐全。

7.4.7.3 上道工序不合格或工序质量未经检查确认不得转入下道工序。

7.4.7.4 对于安装与维修中发生的设计变更、材料代用和其他技术问题，按相应要求执行。

7.4.7.5 对于与其他专业之间的交接，应在本工序按要求完成后办理中间交接手续，由双方质量检查员在中间交接证书上签字认可后方能转序继续施工。 7.4.7.6立体车库安装、改造、维修完毕进入无负荷试车调试之前，项目质保师应通知责任工程师和安装、改造、维修有关人员对立体车库进行技术核对，查隐患、查问题，对查出的问题定责任、定人员、定措施、定时间及时进行处理，确保试车工作顺利进行。

7.4.7.7 立体车库无负荷试车合格后，方可进行静载和动载试验。

7.4.7.8 静载和动载试验合格后，施工单位检查员应及时填写试验记录，检验责任师、用户单位代表在记录上签字认可。 7.5 支持性文件

SM/CX-14-2010 《工程服务过程控制程序》

质量保证手册 章节号和标题 文件号 SM/ZS-01-2010 修订/改状态：A/0 共51页 第26页 8焊接质量的控制 8.1 目 的

确保立体车库安装、改造和维修的焊接质量。