本程序适用于立体车库安装、改造和维修项目，从进货物资检验至竣工过程中，所发现的不合格品的控制。 12.3 职 责

12.3.1施工或生产单位对不合格品的控制负责，对生产过程中出现的不合格品应做出明确的标识和记录。

12.3.2 物资部对进货物资检验中发现的不合格品的控制负责。 12.3.3 特种设备管理办公室参与对不合格品的评审，并提出处置意见。 12.3.4 施工或生产单位负责按评审处置意见具体实施。 12.4 程 序

12.4.1 不合格品的分类

12.4.1.1 进货物资中的不合格品(包括需方提供的物资)，主要指用于立体车库的不符合质量要求的部件、材料等。

12.4.1.2 施工或生产过程中的不合格品，主要指不符合产品质量标准规定的工序产品或半成品。

12.4.2不合格品的标识按《标识和可追溯性管理程序》规定执行，在未做出处置前不得转入下一道工序的施工。 12.4.3 不合格品的处置

对外协单位加工过程中造成的不合格品可采取拒收；对生产过程中出现的不合格品，若返工、返修能保证达到原合格标准的可采取返工、返修，返工返修达不到合格标准的应采取报废处理。 12.4.4 不合格品的质量分析

质量保证手册 章节号和标题 文件号 SM/ZS-01-2010 修订/改状态：A/0 共51页 第35页 12不合格品的控制 当生产过程中出现不合格品时，生产单位负责人应及时召开质量分析会，查找原因制订措施，防止类似现象再次发生。

12.4.5生产单位的质检员对出现不合格品应及时的向特种设备管理办公室报告。

12.5 相关文件

SM/CX-04-2010 《不合格品控制管理程序》

质量保证手册 章节号和标题 文件号 SM/ZS-01-2010 修订/改状态：A/0 共51页 第36页 13质量改进与服务 13.1 质量信息控制 13.1.1 目的

及时、准确地收集、传递、分析、处理和反馈质量信息，以证实管理体

系的适应性和有效性。 13.1.2 适用范围

适用于公司内部及与相关方进行的质量信息的传递和处理。 13.1.3 职责

13.1.3.1 特种设备管理办公室负责公司内外质量信息的收集、传递和和处理。 13.1.3.2经理办公室负责组织和协调领导层与各部门之间的信息传递和交流。 13.1.3.3 相关部门负责部门内外部质量信息的收集与交流。 13.1.4 控制程序 13.1.4.1 质量信息的分类 外部信息：

a. 国家、地方和行业的质量、政策、法规、标准和要求。

b. 省、市质量监督部门和监督检验机构发出的信函、通知和指令。 c. 用户的意见和投诉。 d. 售后产品的相关信息 e. 其他外部信息 内部信息：

a. 公司的质量方针、目标、指标、管理方案及职责。

b. 最高管理者、质量保证工程师有关质量工作的指示和要求。 c. 质量体系建立的情况和运行的绩效。 d. 培训信息 e. 其他内部信息

质量保证手册 章节号和标题 文件号 SM/ZS-01-2010 修订/改状态：A/0 共51页 第37页 13质量改进与服务 13.1.4.2 信息收集、交流的形式

信息的收集和交流可采用口头、书面文件、电子媒体等方式进行。

13.1.4.3 信息的收集、分析、处理和反馈的实施

a. 特种设备管理办公室在获取国家、地方和行业有关质量方面的新的法规、标准和条例时，应及时告知质保工程师、各责任工程师和相关部门与生产车间，并立即将作废的法规、标准和条例进行更换。

b. 对质量技术监督部门和监督检验机构发出的通知、意见，特种设备管理办公室应立即报告质保工程师，对需要整改的，应召集有关人员进行分析并制定处理方案，定人、定部门、定时间按要求进行整改，并将整改情况反馈给发出单位。

c. 对用户的意见和投诉，属重大质量问题的，特种设备管理办公室应及时报告质保工程师，并在质保工程师的主持下召集相关责任人和生产车间的技术负责人研究处理。处理的结果应符合标准、规范和设计文件的要求，达到用户的满意。

d. 内部的信息交流，采取“自上而下”、“自下而上”和“平行”三种沟通方式。各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，紧急信息可直接上报质保工程师，质保工程师接到重大影响质量的信息后，应立即召集各部门相关责任人研究处理，处理方案按“三订”原则予以落实。处理结果由责任单位技术负责人反馈到特种设备管理办公室。 13.2 内部质量审核 13.2.1 目 的

验证质量活动和有关结果是否符合规定要求和达到预定目标，以确定质量体系的符合性和有效性。

质量保证手册 章节号和标题 文件号 SM/ZS-01-2010 修订/改状态：A/0 共51页 第38页 13质量改进与服务 13.2.2 职责

13.2.2.1 内部质量审核由质量保证工程师组织，由经过培训并与被审核对象无直接责任的内审人员组成的审核组实施。