附件1：一级集中非招标采购流程

（一）一级集中非招标采购流程-统谈分签物资类

一级集中非招标采购流程-统谈分签物资类集团公司采购领导小组集团公司采购办公室集团公司业务主管部门（物资管理部）分子公司基层企业物资公司开始审查审查审查提交非招标采购申请，制定采购方案接收下达接收下达接收执行接收执行专业技术审查检查性审查组织审查组织编制采购文件编制采购文件商务部分及总成接收采购文件接收采购文件组建采购工作组一般情况在集团公司领导下组建集中批量或重要标的直接组建接收采购文件，发布采购公告或发出采购邀请书，发出采购文件专业技术审查采购阶段检查性审查审查重大实质性澄清修改参与前期澄清修改和采购会议准备组织前期澄清修改、采购会议准备根据采购工作组要求组建采购小组参加采购会议参加采购会议参加采购会议参加采购会议组织采购会议审核采购结果审查并报送采购结果汇总提交采购结果上报材料公告审核通过的采购结果接收并下达接收接收签订合同结束 （二）一级集中非招标采购流程-统谈统签物资类

一级集中非招标采购流程-统谈统签物资类集团公司采购领导小组集团公司采购办公室集团公司业务主管部门（物资管理部）物资公司分子公司基层企业开始参与制定审查审查提交非招标采购申请，制定采购方案参与制定接收下达专业技术审查组织审查编制采购文件技术部分检查性审查组织编制采购文件，组建采购工作组发布采购邀请或发出采购邀请书，发出采购文件对重大实质性澄清修改进行专业技术审查审查重大实质性澄清修改采购阶段对重大实质性澄清修改进行检查性检查组织前期澄清修改，采购会议准备参与前期澄清修改和采购会议准备根据采购工作组要求组建采购小组参加采购会议参加采购会议参加采购会议参加采购会议组织采购会议审核采购结果审查并报送采购结果汇总提交采购结果上报材料公告审核通过的采购结果接收接收并下达接收基层企业与物资公司签订合同与供应商和基层企业签订合同结束 （三）一级集中非招标采购流程-工程类和服务类

一级集中非招标采购流程-工程类和服务类集团公司招标采购领导集团公司招标采购办集团公司业务主管部门小组公室（物资管理部）分子公司基层企业物资公司开始审查汇总提交审查审查提交非招标采购申请，制定采购方案分发接收下达接受下达接收执行接收执行审定组织审查组织编制采购文件编制采购文件商务部分及总成接收采购文件接收采购文件组建采购工作组一般情况在集团公司领导下组建集中批量或重要标的直接组建接收采购文件，发布采购公告或发出采购邀请书，发出采购文件采购阶段审查审查重大实质性澄清修改参与前期澄清修改和采购会议准备组织前期澄清修改、采购会议准备根据工作组要求组建采购小组参加采购会议参加采购会议参加采购会议组织采购会议审核采购结果汇总报送采购结果审查并报送采购结果汇总提交采购结果上报材料分发审核通过的采购结果公告审核通过的采购结果接收并下达接收接收签订合同参加合同谈判结束 附件2：一级集中非招标采购结果上报材料格式

一、采购工作组组建情况 二、采购工作前期开展情况

包括非招标采购原因、采购方式、潜在供应商选取方式及供应商名单等。

三、采购工作基本情况 1．评比办法的主要原则 2．采购会议时间和地点

3．谈判和评比情况及需说明的问题 四、评比结果汇总表

1．物资类评标结果汇总表格式 编分子号 公司 基层企业 标的名称 概算价格（万元） 供应商名称 报价 （万元） 评审价格 （万元） 商务评分 （权重**） 技术评分 （权重**） 商务技术综合分 性价比 排采购工作序 组意见 2．工程类和服务类评标结果汇总表格式 编号 分子公司 基层企业 标的名称 概算价格 （万元） 供应商名称 报价 （万元） 评审价格 价格评分 （万元） （权重**） 商务评分 （权重**） 技术评分 （权重**） 综合得分 排采购工作序 组意见 注：1．均按亿元及以上标的和亿元以下标的分别汇总填报。 2．如采用经评审的最低价法，则无需填写评分情况。

五、其他需说明的问题 六、采购工作组成员签字

附：采购报告