“外贸企业出口退税申报系统V16.0版”操作指引

一、软件下载........................................................ 3 二、本次升级调整内容................................................ 3 三、系统登录........................................................ 4 四、系统维护........................................................ 6

（一）升级前的系统备份 ....................................................................................................... 6 （二）系统备份数据录入 ....................................................................................................... 6

1．打开菜单“系统维护—系统备份数据导入”进行数据备份操作。 ..................... 6

2．修改导入数据序列 ..................................................................................................... 7 3．选择备份路径 ............................................................................................................. 7 （三）日常系统数据备份 ....................................................................................................... 8 （四）退税率文库升级 ........................................................................................................... 9

五、退（免）税资格认定相关申请申报................................. 10

（一）资格认定相关申请 ..................................................................................................... 10

1．退（免）税认定申请录入 ....................................................................................... 10 2．退（免）税资格变更录入 ....................................................................................... 12 3．出口退税业务提醒申请录入 ................................................................................... 13 4．放弃使用零税率声明录入 ....................................................................................... 14 （二）生成资格认定相关数据 ............................................................................................. 15 （三）打印资格认定相关报表 ............................................................................................. 16 （四）读入税务机关反馈信息 ............................................................................................. 17 （五）撤销资格认定相关数据 ............................................................................................. 17

六、免退税申报..................................................... 18

（一）出口/进货明细申报 ................................................................................................... 18

1．出口明细申报数据录入 ........................................................................................... 18

2．进货明细申报录入 ................................................................................................... 21 3．出口/进货明细申报数据录入 ................................................................................. 23 4．海关商品码调整对应表录入（本次升级新增功能） ........................................... 23 5．免退税冲减申报录入（本次升级新增功能） ............................................................... 24 （二）出口收汇情况申报 ..................................................................................................... 25

1．出口货物收汇申报录入（已认定） ....................................................................... 25

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2．出口不能收汇申报录入（已认定） ....................................................................... 27 3．出口货物收汇申报录入（未认定） ....................................................................... 28 4、出口不能收汇申报录入（未认定） ....................................................................... 29 （三）申报数据审核认可 ..................................................................................................... 30 （四）确认明细申报数据 ..................................................................................................... 32

1．在进行申报数据确认前先进行三个检查工作。 ................................................... 32

2．确认明细申报数据。 ............................................................................................... 32 (五)退税汇总申报表录入 ..................................................................................................... 33 （六）生成预申报数据 ......................................................................................................... 34

（七）预申报反馈数据处理 ......................................................................................... 36 （八）退税正式申报 ............................................................................................................. 38

1．确认正式申报数据 ................................................................................................... 38

2．打印正式申报数据 ................................................................................................... 39 （九）撤销正式申报数据 ............................................................................................. 42

七、出口信息情况申报............................................... 43

（一）出口信息情况申报录入 ............................................................................................. 44 （二）生成信息申报数据 ..................................................................................................... 44

八、单证申报....................................................... 45

（一）单证申报录入 ............................................................................................................. 46 （二）设置标志 ..................................................................................................................... 46 （三）打印、生成“来料加工免税证明” ......................................................................... 47

一、软件下载

外贸企业的出口退税申报系统是在国家税务总局进出口税收管理司及信息中心统一领导下设计开发，供出口企业及税务机关免费使用，不需要任何费用，

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2015年5月1日起，纳税人应使用的版本为“外贸企业出口退税申报系统16.0版本”，纳税人可登陆佛山市国税局网站http://fs.gd-n-tax.gov.cn（下载路径:“分类服务－出口退税－下载服务”）下载使用。申报系统会随着出口退税政策调整及管理要求的变化不断升级，纳税人应根据佛山市国税局的通知及时进行升级更新。

另外，由于出口商品退税率会因应国家的调控政策而不断更新，纳税人应根据通知及时更新出口商品退税率文库，纳税人可登陆佛山市国税局网站http://fs.gd-n-tax.gov.cn（下载路径:“分类服务－出口退税－下载服务”），选择最新版本的出口商品退税率文库进行下载更新。 二、本次升级调整内容

外贸企业出口退税申报系统16.0版升级调整内容如下： （一）资格认定相关业务调整：

1.《出口退（免）税资格认定申请表》表单结构及校验规则调整； 2.《出口退（免）税资格认定变更申请表》表单结构及变更事项范围调整； 3.新增《出口退（免）税资格认定注销申请表》申报流程；

4.新增《申请注销退（免）税资格认定企业未结清退（免）税确认书》； 5.新增《集团公司成员企业认定申请表》申报流程；

6.《出口货物劳务放弃免税权声明表》申报流程及校验规则调整； 7.新增《出口货物劳务放弃退（免）税声明》申报流程； 8.新增《企业信息配置扩展表》；

9.资格认定相关申请申报方式、撤销方式及向导调整； 10.优化企业信息登记。 （二）免退税业务调整：

1.新增《免退税冲减申报表》申报； 2.免退税申报流程及申报向导调整；

3.新增《海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表》申报。 （三）周边业务调整： 1.其他申报向导调整； 2.取消免税申报。

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（四）信息申报业务调整： 1.信息查询申报流程调整。 （五）单证申请业务调整：

1.取消《补办收汇核销单证明》申报； 2.取消《补办代理出口证明》申报；

3.取消《出口含金产品免税证明申请表》申报； 4.取消《收汇异常信息情况表》申报； 5.取消《进料加工免税证明申请表》申报；

6.《退运已补税（未退税）证明申请表》表单结构调整； 7.新增《补办出口退税有关证明申请》申报； 8.新增《准予免税购进出口卷烟证明申请表》申报； 9.新增《出口卷烟免税核销申报表》申报； 10.新增《中标证明通知书》申报； 11.单证申报方式调整；

12.《委托出口货物证明申请表》、《代理出口货物证明申请表》、《代理进口货物证明申请表》、《补办出口报关单证明申请表》、《退运已补税（未退税）证明申请表》商品码填报规则调整；

13.《退运已补税（未退税）证明申请表》校验规则调整； 14.证明相关表单新增“已出具证明编号”字段项。 三、系统登录

注意：新版申报系统修改了系统的使用权限，一个系统只能录入一户企业信息。企业信息一旦录入将不能进行直接修改操作，要修改企业信息只能通过卸载重装软件实现。

出口企业首次登录申报系统用户名为sa，密码不用录入。首次登录申报系统时，必须登记录入企业的基本信息，如下图。

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