金源口电厂工程审计工作实施方案——人员配备及职责表

工作 姓名 公司职务 本项目职务 工作范围 负责协调项目组与委托人之间的全部工作 负责项目组技术工作内容，工作标准，工作成果文件的技术指导 负责项目组工作中财务管理部分的技术指导 工作成果 工作程序 要求 与委托人沟通解决项目组的工作困难；向项目组传达委托人合理要求 及时、准确、规范 及时、准确、规范 及时、准确、规范 备注 副总经理 总负责人 保证项目组正常顺利开展工作 公司管理组 副总经理 技术负责人 现场听取项目成员工作汇专项审核报告、内控制度、报，指导并解决工作中技结算审核报告三级复核 术问题 复核专项审核报告、内控制度中财务管理部分审核成果 复核项目组成员工作成果；指导项目组成员工作；解决项目组成工作中的技术问题；向公司技术负责人汇报工作中的技术工作并按其指示调整工作，向总负责人汇报工作进度及工作成果并按总负责人指示调整相关工作事项；撰写相关报告 现场听取项目成员工作汇报，指导并解决工作中技术问题

副总经理 技术负责人 现场工作组 业务经理 业务经理 项目经理 全面负责项目组现场工作 保证项目组工作正常有序及时、进行；撰写相关工作文件，准确、创造项目组良好、快乐的规范 工作氛围 竣工结算审核与过程管理咨询实施方案 内蒙古杰信造价咨询有限责任公司

— 助理人员 完成项目经理指派的各项工作 查清事实的发生、发展及出具规范的工作底结果、准确引用法律、法稿；向项目经理汇报及时、准规、规范、办法及其他相 工作中的技术及其确、规范 关文件；形成的结论简明、他问题 准确 26

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