5. 施工资料管理流程控制

项目部配一专职资料员，对文件、材料质报书、质量记录等进行收集汇总统一发放，要做到全面、及时和正确。

开始 建立文件和资料 转发外来文件和资料 起草 N 会稿、审批 Y 批准、分布 发放 使用 起草 有效性检N 修改 处理 Y 回收、标识 结束 文件和资料控制程序工作流程图

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会稿、审批 6. 施工过程不合格产品管理的流程控制

开始 检验和试验 合格N标识、隔离 评审处置 在施品 物料 整改 处理 报废 验收 返工返修 让步接收 合格 验收 合格继续使用 结束

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(2).回访保修

开始 定期回访 N 有问题否 接受投诉 Y 现场调查 编制方案 N 审批审核通过否 Y 实施维修 验收 N 有问题否 Y 顾客接收 收集质量信息 反馈有关部门 结束 回访保修等服务工作流程图

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(3).施工过程种质量工作记录流程控制

开始 合格约定 收集、标识整理 留存 归档 编目 储存、保管 查阅 处理 结束 质量记录控制流程图

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