开始 产品进场 标识 Y 需追溯否 N 领用或转序 标识 Y 需追溯否 N 施工全过程 限额领料单 施工日记 标识 Y 需追溯否 N 结束 收料日记 采购文件 供应商 2. 工程施工中产品的标识和可追溯工作流程控制

工程施工的产品是指原材料、构配件、工程设备、在施品（包括分项工程、分部工程）和成品（包括单位工程）,产品标识和可追溯工作流程图

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开始 熟悉资料和图纸会审 施工方案/施工组织设计/质量计划编制、审核通过否 Y 开工准备 整改 N N 修改与补充 Y 验收合格工序/分项/分部工程N 整改 验收合格Y 工序/分项/分部工程作业满足要求Y 作业结束质量评定 合格否 Y N 全部工作完Y 开始

N 纠正/预防措N 206

3. 检验与试验标准流程

这里的产品是指原材料、构配件、工程设备、在施品（包括分项、分部工程）和成品，并包括了一般的工序检验和试验以及最终的检验和试验。

开始 进场材料 、在施品、成品 已检否 待检待定标识 检验 已检待定标识 已检否 不合格状态标识 处置 已检待定标识 已检待定标识 结束 检验和试验状态标识控制工作流程图

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4. 施工机械设备管理流程控制

开始 方案设计 N 审核会签通过否 Y 安装、调试 N Y 使 用 维修、保养 N Y Y 继续使用否 N 拆 卸 验 收 检 查 结束 施工机械设备管理流程控制图

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