项 目 质量手册 程序文件 作业 概要描述 对公司质量保证体系的总体说明 详细说明了质量及各部门及各要素的具体实施过程，包括要求、作业程序、工作范围、职责以及有关的记录。 说明各专项工作的详细的操作过程的描述，是指导每位指导书 员工工作的依据。 管理性 文件 工艺文件 技术标准 公司的综合性管理文件。 针对工程具体情况形成的加工制作、安装施工工艺。 国家、行业现行的规范以及技术标准 4.3.2 质量策划

由质管部完成，主要是针对本工程的特殊性、重要性而专门制订的对原质量体系不能满足的部分的补充、深化，以使加工、制作的产品的质量满足设计、业主及总包的要求，主要应做好以下几点： 序号 1 2 3 4 5 质量策划要点 确定质量的目标、标准和要求，制订质量计划。 对节点、组装胎架、加工工艺、安装方案、施工程序和工艺等进行论证，提出保证产品质量的措施、方法。 确定过程控制的程序和方法，明确设计、采购、制作、加工、检验、预拼装、拼装的工作程序、技术标准和工作标准。 确定并配备必要的控制手段和设备，工艺装备，人员配置，必要时应对资源进行更新、添置或开发。 确定生产过程中适当阶段的验证，并编制检验的表格和对检验进行记录和保存。 4.3.3 材料采购

针对本工程的特点，主要做好以下几点：

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序 号 1 材料采购控制要点 根据材料的品种、规格、要求，选定合格的分承包方。特殊材料的分承包方应进行重新评审后选定。 采购的产品的规格、型号、标准、数量、到货日期等必须满足规定要求。 所有材料必须按规定经检验和试验合格后才能进仓入库，检验和试验的内容主要有核对采购任务书中的规格、型号、2 3 适用标准、数量等，检查外观质量、几何尺寸、标识等，按规定进行化验、机械性能、力学性能、工艺性能等的测试，确保产品质量满足规定要求。 4 按规定对进仓产品进行堆放、标识、保管、发放、记录，确保产品完好和准确使用。 4.3.4 工艺控制 序 号 1 2 3 工艺控制要点 工序能力的分析，采取必要的措施，确保工序能力达到规定要求。 对工序过程进行控制，以便及时发现问题，采取对策。 加强工艺纪律的管理。做好各工序控制点的数据记录。 4.3.5 检验和试验 序号 1 2 检验和试验要求 进货的检验和试验：即对规定的材料按规定的方法、程序和要求进行检验、试验、判定、记录。 过程的检验和试验：包括对过程按规定要求（三检制）进行检验，对过程中的参数和产品进行监控，只有经过按规定要求进行检验和试验和得到认可后，过程产品才准转序或出厂。 必须按规定的要求进行检验和试验并进行记录，包括进货检验、过程检验、最终检验和试验的要求和记录必须满足规范、总包、业主、设计、监理的要求。 202

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4.3.6 不合格品控制 序号 1 2 不合格品控制措施 进行隔离和标识。 由专业工程技术人员进行分析，提出处理办法（报废、返工、返修、改作他用）。 具备返工返修条件的，则由指定的专门人员进行返工或返修，并对返工或返修进行记录，返工或返修只能进行一次，第二次不合格则报废处理，如合同规定不允许返工返修的，则应判定为报废或改作他用。 3 4.3.7 搬运、储存、包装、防护和交付 控制要点 搬运 控制措施 应采用合适的搬运设备、车辆，保持平稳，严禁野蛮装卸，对超长、超宽、超重的构件的搬运应制订作业指导书，按规定要求搬运、装卸。 严格执行入库检验、验收，库存保管，出库凭单和记录，所有构件的贮存场地应做好防损坏、防变形、防腐蚀、防混淆、防丢失的措施，做到科学、合理贮存。 确保贮存、搬运、不损坏、不丢失，采用合理的包装方法，做到标识完整、清晰。 采用适当的防护措施，以防搬运、贮存、施工过程中损坏。 由规定的检验负责人签发产品合格证后才准交付，交付产品应满足业主要求，必要时经业主、监理验收合格，同时须提供相应的有关资料。 贮存 包装 防护 交付 4.3.8 培训 序号 1 2 3 材料采购控制要点 针对本工程的特殊性和重要性，所有参与本工程的人员，包括设计、技术、工艺、质检、采购、计划、管理、业务、加工制作、预拼装、安装等人员均要进行针对性的培训。 由技术部为主，各有关部门配合负责培训工作。 培训的目的应使每位员工了解本工程的重要性，了解自己的职责，掌握过程控制的程序、计划和作业指导书（工艺、规范、203

标准）。 4.3.9 服务

针对本工程的特殊性，本公司服务工作要做到以下几点： 序 号 1 2 3 服务工作要点 业主、设计、监理等随叫随到，积极配合。 主动服务，上门服务。 制订本工程的服务大岗和服务制度，以特殊工程的形式，由业务部负责，对服务工作进行管理和控制。 4.4 质量管理具体内容

1. 施工过程管理流程控制

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