4.3.3最终检验中发现产品严重质量不合格，或异常的质量问题，必须通知生产部，上报厂长，进行原因检查，由生产科制定纠正措施，进行整改。

4.3.4生产异常情况。在生产过程中，由相关负责人检查产品在生产，仓储，卫生除害，发运过程中，是否有异常情况出现，对异常情况进行记录。评估异常情况可能导致的后果，制定纠正措施，上报厂长。

4.4 质量体系运转异常情况

由质检部检查质量体系运转情况，发现有质量体系运转出现异常情况， 及时通知有关部门，进行纠正，并上报厂长。

4.5 因质量问题被客户或输入国检验机关检查出，必须及时上报出入境检验检疫局，调查原因，进行整改。

5．相关记录

附件8：《异常情况处理单》

10、厂区、车间环境及人员卫生管理制度

1．目的

对厂区、车间环境及人员卫生防疫条件进行控制，防止可能对产品造成的病虫害。

2．适用范围

适用于对厂区环境、车间环境及人员卫生条件的控制。

3．职责

办公室和生产部负责统一组织、协调和监督厂区、车间环境卫生工作。

4．要求

4.1 环境卫生要求和控制

4.1.1厂区周围应清洁卫生，无粉尘飘扬和其他扩散性污染源，没有危害产品卫生的不良气味、有毒气体和烟尘等不良环境，不得有昆虫大量孽生的潜在场所。

4.1.2厂区路面整洁平坦无积水，主要通道铺混凝土或沥青，以防尘土飞扬。 4.1.3作业区和生活区分开，避免交叉污染；原料存放区、生产加工区、包装及成品堆放区划分明显，相对隔离。

4.1.4晾晒场地地面硬化并定期进行清洁，确保晾晒场地无杂草和泥土。 4.1.5厂区内的废物集中堆放，当天及时清理出厂，减少对环境的污染。 4.1.6厂区卫生间地面采用硬质材料铺设并有洗手设施，易于清洁消毒，每天有专人负责清扫，保持清洁卫生。

4.1.7厂区内必须做好防鼠、防蝇、防虫工作。

4.1.8厂区内定期进行杀虫、杀菌及灭鼠等防疫工作，并保持相应的记录。 4.2 车间设施

4.2.1 生产车间内地面、墙壁保持干燥、清洁卫生，无积水及尘土飞扬，车间与外界相通处应有不锈钢网或纱网等防虫、防鼠设施，车间内不得有活害虫、鼠类的存在。

4.2.2车间设备应符合卫生要求。每天班后操作人员应清扫设备、工作台、地面，保持清洁卫生。

4.2.3车间各项设施应保持清洁完好，供气、供电能满足生产所需，车间内光线充足，其亮度满足正常工作需要。

4.3通风设施

4.3.1各生产车间设置有排气设施，保持良好的通风，车间通往外部的排气口有防蝇、防虫装置。

4.3.2车间的玻璃窗不得随意打开。

4.4车间内不堆放除工艺要求需要之外的有毒有害物品或其他杂物。废弃物用垃圾桶在指定位置存放，每天至少清理一次。

4.5车间内半成品、成品应分类堆放，做到离墙、离地（各20cm以上）。 4.6人员卫生要求

4.6.1生产员工要穿戴工作服，非生产用的个人用品不准带入车间 4.6.2车间内禁止吸烟，不得使有毒化合物等污染产品。 4.7 员工培训要求

4.7.1部门主管人员应掌握了解本手册的内容，并应用于生产过程中的控制。 4.7.2检验员须经适当培训合格后上岗，且熟悉出口产品检验检疫相关规定，并具有相关专业技术水平，具有鉴别偏差并按规范纠正的能力，熟悉产品检验规程，具有与工作要求相适应的理论水平和操作技能。

4.7.3品管部负责人应熟练掌握加工工艺流程和生产操作规范，具有检出、鉴别生产工序中不良制品发生的能力，并能按规范正确处理。

4.7.4生产管理人员应熟悉产品质量和安全卫生要求，员工应熟悉本岗位职责和产品安全卫生控制标准。

4.8生产工艺要求的确定

公司应对首次使用的植物类原料进行安全卫生控制项目的检测，根据试制并经检测合格的结果确定批量生产工艺要求后方可投入批量生产。

11、生产、加工、存放各环节的防疫制度 1.

目的

为规范本公司出口竹、木、草制品的防疫工作，确保出口竹、木、草制品不带有害生物，根据出入境检验检疫部门颁木的《出境竹木草制品检疫管理办法》的有关规定，特制定本管理制度。

2.

适用范围

适用于本厂竹、木、草制品的生产、加工、存放各环节的防疫工作，涵盖原材料进厂时的检验检疫、原材料仓库的防疫、生产车间的防疫、包装车间的防疫、成品仓库的防疫管理、出口时的防疫管理等方面。

3.

职责

3.13.24

公司质检部负责指导、监督落实具体各环节的防疫工作。

质检部及时根据检验检疫部门的规定及公司所生产产品的特点修改并完善本制度。．原材料采购过程中的防疫制度

4.14.2

原料采购过程中需符合检疫要求，如病虫害、腐烂等现象要加以控制。生产部在收到下级供应商送至工厂的原材料时应组织检验员进行验收，验收合格后按批次存放标识清楚，对于发现霉变及活虫的及用料错误、尺寸错误的产品应退回。原材料进厂时由仓库管理员和质检部共同进行验收。

对进厂的油漆供应商应提供有毒的检测报告进行验证，质检部对进货的油漆采取不定期的抽样检测。

5. 厂区各功能区域的划分及防疫

5.15.2

厂区各功能区域的划分是保障防疫制度落实的基础，要做到产品加工区与生活区严格分开，按生产工序流程划分为原料仓库、生产车间、包装车间、成品仓库，各区域保持相对的独立，成品仓库完全独立。

厂区的卫生，包括各功能区的清洁卫生等的防疫工作由质检部负责，室内场所每周应进行一次大扫除，室外绿化带等容易滋生昆虫的区域，每年两次进行适当消毒，但应选用低毒杀虫剂。

6.各车间的防疫管理 6.1原材料仓库的防疫管理

6.1.1原材料仓库需有专人负责日常的防疫工作，及时清理无关的杂物，日常保持干净整洁。

6.1.2原料仓要通风良好，所有原辅物料一律放于垫架上并离地10CM离墙30CM以上存放；窗

户、排气扇应安装纱窗；出入口处应安装塑胶帘，四周墙脚不得有鼠洞