负责检查落实有关注意事项，要对合格产品在储存过程中可能发生的检验检疫问题（仓库感染、受潮霉变等）进行检查。

4.2.1 检查产品储存场所的设施和环境卫生，要求无生活害虫、无鼠、无尘土、蛛网、无其它杂物。待检验检疫的产品与其它产品要分开存放。产品堆放整齐有序，唛头标记明显，铺垫材料要及时清毒或更换。仓库内防虫、防霉变、防鼠的设施齐全、有效。

4.2.2 要定期保养仓库，避免产品在储存过程中感染病虫害。一旦发现被感染，要及时采取消毒或熏蒸等处理措施。

4.2.3 产品入库、出库、储存过程都要有准确记录，详细注明产品的品种、规格、批次、数量、入库、出库时间等。 4.3产品出厂前的检验。

出厂前的检验是决定整批货物是否合格的前提，必须认真执行有关标准，确保检验结果的准确性。

4.3.1 检验的数量及方法

整体包装货物需要全部检验。散装货物按一批货物总件数的0.5-5％的抽样检查，但最低抽样数量不得少于5件。检查时要求厂检员对货物进行直观的、简单的感观检查，发现有带虫孔者，要抽出来重点检查，看虫孔里面是否带有活虫。对抽取的样品，用眼睛仔细观察，看是否带病虫害，虫蛀，是否有霉变等。

4.3.2 如实填写《厂检记录单》

根据整个生产、加工、储存过程中所掌握的情况及抽样检查的情况，判断该批货物是否合格。认真、如实地填写《厂检记录单》。 4.4对出境货物进行监装。

厂检员对货物进行检验，一般都是在货物装集装箱之前进行。货物经检验检疫合格以后，在装集装箱的过程中，也要进行监督。装箱前，首先检查集装箱内是否干净，有无生活害虫、粪便、泥土、水、鼠尸等。若箱内清洁无杂物，即可装箱，装箱过程要实施监督，确保货证相符，防止装错货物。另外，集装箱装箱的过程，最好在白天进行，尽量避免夜间作业，以免灯光诱导害虫进入集装箱内，感染货物。

5、相关记录

附件1：《出境竹木草制品厂检记录单》 7、产品溯源管理制度

1.目的

对产品采用适当的标识，使产品在各阶段或制程均能识别，确保在出现异常时能够溯源。

2.范围

适用于本公司进料、领料、半成品和成品的唯一性标识和可追溯性的管理。

3.名词定义

追溯性：借着记录下来的确认文件、对产品、生产活动作业的追溯能力。 4.作业流程

流 程

权责

参考文件 使用表单

NO 检验/标示

供货商 品管

原辅材料检验

标准 成品检验标准

进仓单 检验报告单

交货收货

YES 出 货 包 装

生产 品管 生产 仓管 相关部门

仓库管理制度 领料单 生产操作记录 检验报告单 包装工序工作记录表

出仓单 出货单

产 品 追 溯

检验/标示

YES YES NO

生 产

5.作业内容： 5.1收货及检验标识：

5.1.1仓管员填写原料标识卡，对原料作出标识，挂在原料或材料之包

（捆）装明显处。原料标识卡注明品名（或代号）、供应商、进仓日期。

5.1.2仓管员对交货品点收数量后，通知品管人员做进料检验及判定。

检验员应验证材料的检疫证明。

5.1.3检验合格的应存放在规定的场所，做好标识和防护。 5.1.4经品管人员判定为不合格的原料，应保持原料标识加上检验

不合格标识。

5.1.5对不同供应商供应的同类原料，仓库员应将其分别存放并做好标

识，应特别注明供应商名称。

5.2材料的领用

5.2.1材料在领用钱应开具领料单，领料单上应注明材料名称、供应商

名称、进货时间、规格、数量以及其他应填写的内容。

5.2.2生产过程中若发现材料不适用或其他影响正常使用情况时，应记

录该批材料的处理方式及材料的去向。

5.3生产过程的追溯管理：

5.3.1生产日报中应记载每种货号产品的生产班组，结合出勤记录，可

追溯到每种产品的加工人员。

5.3.2对生产过程中所使用的原料，如其原有产品标识未能保持，车

间应在其外包装上重新标识，防止材料的混用。

5.4成品标识：

5.4.1成品批号标识由品管部负责，部分标识由成品包装时进行，外

包装袋应盖上生产日期、生产批号。

5.4.2成品未经检验，应挂待检标识。

5.4.3检验不合格的产品，应标识“不合格”，或放置在指定的“不合格品储存区”。

5.4.4成品检验合格，回收待检验标识牌，挂“合格”标识牌。