序号 核查内容 核查方法 核查记录 直接责任人及完成时间 领导责任人 生产用水应能满足生产工艺要5.10 求。 企业应对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制，并应5.11 在生产工艺流程图上标出关键的质量控制点。 企业应制订关键质量控制点的操5.12 作控制程序，并依据程序实施质量控制。 5.13 企业应制定产品质量检验制度。 企业应按规定开展产品生产过程中质量检验工作，并做好各项检验记录。 企业应当按国家标准或行业标准的要求，对出厂的产品进行批批现场查看、检验，确保每批次产品经检验合查看文件、查看记录 格后出厂销售。 企业应建立产品检验档案，对检验产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验结果等内容按规定进行记录，检验原始记录的保存期限不得少于产品保质期，并不得少于2年。 企业应对生产的每批产品留存样品，样品保存期限不得少于产品保质期。 在生产、运输和贮存过程中应使用安全卫生的工具并加强防护，防止原、辅材料、半成品、成品现场查看、出现泄漏、污染。 查看记录 企业应当建立销售管理制度，并对出厂销售产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期等内容进行记录，保证销售的产查看文件 际） 刘俊飞（7符合 □2分 月31日不符合 □0分 前） 张青山（8符合 □2分 月31日） 不符合 □0分 宋艳朋（8符合 □2分 月31日不符合 □0分 前） 符合 □2分 （8月15不符合 □0分 日前） （按实符合 □2分 际） 不符合 □0分 卞晓章 张金彬 查看文件、现场查看 张金彬 蔡华 蔡华 5.14 5.15 （按实蔡华 符合 □2分 际） 不符合 □-20分 （按实蔡华 际） 符合 □2分 不符合 □0分 5.16 5.17 （按实蔡华 符合 □2分 际） 不符合 □0分 全体人员 卞晓符合 □2分 章 不符合 □0分 张宇驰（8蔡华 月31日符合 □2分 前） 不符合 □0分 5.18 5.19

序号 核查内容 核查方法 核查记录 直接责任人及完成时间 领导责任人 品可追溯性。 企业应当制定不合格产品召回制度，发现其产品不符合相关标准，应当立即停止生产，召回已5.20 经上市销售的产品，通知相关生产经营者和消费者停止使用，并向有关部门报告。 企业应当对召回的产品采取补救、无害化处理、销毁等措施。并对召回和处理的产品的名称、*5.21 规格、数量、生产日期、生产批号、购货者名称、召回原因及召回通知情况进行记录。 查看文件 张宇驰（7蔡华 月31日符合 □2分 前） 不符合 □-20分 符合 □2分 不符合 □0分 此项不适用□2分 查看记录 备注：所有对制度的要求是指签署完整，可供查看的正式文件。工艺、设备文件由张金彬统一协调，其余文件由蔡华统一协调。