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人员 是否报送申请 供电单位作业班组 作业人员 作业管理人员 按照调度检修申请管理要求判断是否需上报检修申请。 月度生产作业计划清单 月度生产作业计划清单 检修检修申请 申请单 100 无 无 无 作业前 无 无 110 检修申请管理流程 供电单位作业单位 按照调度检修申请管理要求执行。 无 无 无 作业前 检修检修申请 申请单 无 无 120 实施作业及开展任务观察 供电单位作业班组 作业人员 1.严格按作业分级管理中明确的管控层级及管控方式开展作业过程控制管理。 2.作业单位要严格按照作业文件开展作业。 3.制定任务观察计划并实施。 管控措施执行不到位、作业文件应用无 不正确、任务观察未开展 任务观察未开展 无 无 月度生产作业计划清单、作业文件 作业记录作业记表、任录、任务务观观察记录 察记录表 无 无 121 开展任务观察 供电单位作业单位 作业管理人制定任务观察计划并实施。 无 无 无 任务观任务观察察计划 记录 任务观察记录表 无 无 23

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员 作业管理人员 作业人员 122 开展任务观察 供电单位作业责任单位 制定任务观察计划并实施。 任务观察未开展 无 无 无 任务观任务观察察计划 记录 任务观察记录表 无 无 130 作业管理变化流程 供电单位作业班组 作业中发现作业文件不符合现场实际，作业风险变化危及人身、电网和设备安全等不具备作业条件时，作业人员应停止作业，执行作业变化管理流程。 1.严格按作业分级管理中明确的管控层级及管控方式开展作业过程控制管理。 2.作业单位要严格按照作业文件开展作业。 作业结束后按照确定的作业验收层级组织开展验收。并严格按照验收记录表开展验收。 1.作业结束后作业负责人应在周安全日上对作业进行回顾，包括作业过程中发现的设备问题及严格控制变化风险 无 无 无 无 无 无 无 无 140 继续作业 供电单位作业班组 作业人员 作业人员 作业人管控措施执行不到位、无 作业文件应用不正确 验收不到位 无 无 月度生产作业计划清单、作业文件 作业记录 作业记录表 无 无 150 作业结束 供电单位作业班组 供电单位作业班组 无 无 无 无 验收记录 验收记录表 班后会记录 无 无 160 总结分析 无 无 无 无 作业记班后会记录、验录 收记录 无 无 24

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员 处理情况、需补充或完善的风险数据和对作业指导书的修改建议，并将情况报班组。 2.班组应及时补充完善作业风险数据，将设备遗留问题、作业指导书的修改建议和需上级管控的风险按相关规定上报。 作业单位每月结合作业计划执行情况、任务观察结果、班组上报情况，对上月的作业活动进行统计和评估，分析作业流程、作业文件存在的问题，作业风险变化的原因，临时作业原因，跟踪设备遗留缺陷的处理情况。在部门安全生产分析会或专题会议上向班组反馈作业质量改进意无 见、风险数据补充完善情况、新增风险控制措施（消除/终止、替代、转移、工程（改造、修理等）、隔离、行政管理（改变程序、检查、保养及培训等）、个人防护）。将作业指导书的修改建议和需上级管控的风险上报，提出相关技能培训需求。 作业责任单位每月结合作业计划执行情况、任务观察结果、所无 170 统计分析 供电单位作业单位 作业管理人员 无 无 每月 月度班组作业统计 月度作业单位作业统计 月度作业单位作业统计表 无 无 180 统计分析 供电单位作业作业无 无 每月10日前 月度作业单位月度作业责任单位月度作业无 无 25

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责任单位 管理人员 队（分局）上报情况，对作业活动进行统计和评估，提出改进措施；对因管理原因造成作业文件不符合现场实际，危及人身、电网和设备安全的情况进行分析和考核；在安全生产分析会或专题会议上通报，包括作业数量（含作业总数量、计划作业数量、临时作业数量、作业责任单位管控的作业数量），临时作业原因，新增风险管控意见及实施安排，作业指导书的修订安排等。 作业统计 作业统计 责任单位作业统计表

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