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6. 流程步骤及说明 6.1. 计划作业管理 6.1.1. 计划作业管理流程图

云南电网公司云南电网公司计划作业管理流程生产设备管理部生产设备管理部发布季度作业计划(40)作业责任单位开始审批(20)NY报送季月作业计划(30)审批(60)Y发布月度作业计划(70)开展任务观察(122)统计分析(180)结束N供电单位作业单位编制季度作业计划(10)作业准备(91)编制月度作业计划(50)分解月度作业计划(80)检修申请管理流程(110)Y开展任务观察(121)统计分析(170)作业班组作业准备(90)是否报送申请(100)实施作业及开展任务观察(120)作业变化管理流程(130)继续作业(140)作业结束(150)总结分析(160)19

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6.1.2计划作业管理流程图说明

涉及角色/岗位 关键控制点 量化指标 （可选） 流程流程节节点点名称 编号 涉及部门 工作指引 风险点描述 引用文件条款 时间要求 输入信息 输出信息 信息记录 备注 010 编制季度作业计划 供电单位作业单位 作业管理人员 1.按要求编制本单位季度作业计划。 2.在投产运行的电力设备、设施上或电力场所中从事生产任务而开展的所有任务均需列入作业计划。 管控层级认定不正确、作业文件选用无 不正确，导致作业风险管控不到位 无 每季度 年度各项工作计划 季度生产季度生产作业作业计划 计划清单 无 020 审批 供电单位作业责任单位 作业管理人员 1.对计划的合理性、有效性进行平衡、审批。 2.在每季度最后1个月15日前，根据季度未完成的计划及上级新下达的项目计划、临时新增的作业计划，结合项目招投标、物资进度、影响可靠性的重大停电事件等因素进行调整，编制、平衡下季度本单位生产作业计划， 作业计划的必要性、正确性 无 无 每季度最后1个月15日前 作业单位季度作业计划 季度生产季度生产作业作业计划 计划清单 无 20

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030 报送季度作业计划 供电单位作业责任单位 作业管理人员 作业管理人员 作业管理人员 作业管理人员 在生产管理信息系统作业管理模块中完成编、审、批流程并报由云南电网公司生产设备管理部。 无 无 无 每季度最后1个月15日前 无 季度生产季度生产作业作业计划 计划清单 季度生产季度生产作业作业计划 计划清单 无 040 发布季度作业计划 云南电网公司生产设备管理部 在生产管理信息系统作业管理无 模块中完成季度作业计划发布。 无 无 每季度最后1个月20日前 无 无 050 编制月度作业计划 供电单位作业单位 1.按照季度作业计划分解、细化，形成月度作业计划。 2.原则上所有涉及输、变、配电生产运行设备的作业任务（生产场所内、设备上开展的停电、不停电、带电、配合停电作业）应纳入月度生产作业计划， 确保计划全面性、合理性 无 无 每月 季度生产作业计划清单 月度生产月度生产作业作业计划 计划清单 无 060 审批 供电单位作业责任单位 对月度作业计划进行平衡、审批。 确保计划全面性、合理性 无 无 每月 月度生产作业计划 月度生产月度生产作业作业计划 计划清单 无 21

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070 发布月度作业计划 供电单位作业责任单位 作业管理人员 作业管理人员 作业人员 作业管理人员 作业管理每月28日前在生产管理信息系统作业管理模块中完成编、审、无 批流程并发布。 无 无 每月28日前 月度生产作业计划 月度生产月度生产作业作业计划 计划清单 月度生产月度生产作业作业计划 计划清单 无 080 分解月度作业计划 供电单位作业单位 对月度作业计划进行细化分解，落实到具体责任班组、责任人及无 完成时间。 无 无 每月最后1天 月度生产作业计划 无 090 作业准备 供电单位作业班组 从作业项目管理、作业计划管作业准理、作业文件管理、风险评估及备充分、无 控制、人员、材料、工器具管理无遗漏 等方面开展作业准备。 无 作业前 月度生产作业计划清单 月度生产作业计划清单 月度生产作业计划清单 工单、作业文件 工单、作业无 文件 091 作业准备 供电单位作业单位 按照管控层级做好相应作业文件的准备、明确管控人员、任务观察人员。 作业准备充分、无 无遗漏 无 作业前 作业文件 作业文件 无 092 作业准备 供电单位作业责任单位 按照管控层级做好相应作业文件的准备、明确管控人员、任务观察人员。 作业准备充分、无 无遗漏 无 作业前 作业文件 作业文件 无 22