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6.4.2. 外包作业管理流程图说明

涉及角色/岗位 作业管理人员 作业管理人员 关键控制点 流程流程节节点点名称 编号 涉及部门 工作指引 风险点描述 引用文件条款 时间要求 输入信息 输出信息 信息记录 量化指标 （可选） 备注 010 明确外包作业管理要求 供电单位作业责任单位 作业责任单位按《云南电网公司生产项目承包商管理业务指导无 书》的要求,在外包合同文件中明确作业管理要求。 无 无 无 作业管理要求 合同文件 合同文件 无 无 020 作业准备 供电单位作业责任单位 作业责任单位结合季度生产作业安排,制定月度生产作业计划,作业准将外单位生产作业纳入月度作备充分、无 业计划管理,做好作业项目、计无遗漏 划、文件、风险评估等准备工作，严把作业项目开工关。 外单位应按相关规定，做好企业及人员资质报审，现场勘察、风险评估及人员、作业文件、技术资料、材料、工器具准备等作业实施前各项准备工作。 无 作业前 月度生产作业计划清单 作业文件 作业文件 无 021 作业准备 作业管外单位 理人员 作业准备充分、无 无遗漏 无 作业前 月度生产作业计划清单 作业文件 作业文件 无 39

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030 是否报送申请 作业管外单位 理人员 供电单位作业责任单位 作业管理人员 作业人员 作业管理人员 作业按照调度检修申请管理要求判断是否需上报检修申请。 无 无 无 作业前 月度生产作业计划清单 检修检修申请 申请单 无 无 040 检修申请流程 按照调度检修申请管理要求执行。 无 无 无 作业前 月度生产作业计划清单 检修检修申请 申请单 无 无 050 实施作业 外单位作业班组 1.严格按作业分级管理中明确的管控层级及管控方式开展作业过程控制管理。 2.作业单位要严格按照作业文件开展作业。 管控措施执行不到位、无 作业文件应用不正确 无 无 月度生产作业计划清单、作业文件 作业记录作业记表、任录、任务务观观察记录 察记录表 任务观察记录表 无 无 051 任务观察 供电单位作业责任单位 外单位作业班制定任务观察计划并实施。 任务观察未开展 无 无 无 任务观任务观察察计划 记录 无 无 060 是否有变化 对变化进行识别、管控。 持续风险评估无 无 无 无 无 无 无 无 40

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组 人员 作业人员 作业中发现作业文件不符合现场实际，作业风险变化危及人身、电网和设备安全等不具备作业条件时，作业人员应停止作业，执行作业变化管理流程。 1.严格按作业分级管理中明确的管控层级及管控方式开展作业过程控制管理。 2.作业单位要严格按照作业文件开展作业。 作业结束后按照确定的作业验收层级组织开展验收。并严格按照验收记录表开展验收。 作业结束后按照确定的作业验收层级组织开展验收。并严格按照验收记录表开展验收。 1.作业结束后作业负责人应在周安全日上对作业进行回顾，包括作业过程中发现的设备问题及处理情况、需补充或完善的风险数据和对作业指导书的修改建不到位 070 作业变化流程 外单位作业班组 严格控制变化风险 无 无 无 无 无 无 无 无 080 继续作业 外单位作业班组 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员 管控措施执行不到位、无 作业文件应用不正确 验收不到位 无 无 月度生产作业计划清单、作业文件 作业记录 作业记录表 无 无 090 作业结束 外单位作业班组 供电单位作业责任单位 外单位作业班组 无 无 无 无 验收记录 验收记录表 验收记录表 无 无 091 作业验收 验收不到位 无 无 无 无 验收记录 无 无 100 总结分析 无 无 无 无 作业记班后会记录、验录 收记录 班后会记录 无 无 41

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议，并将情况报班组。 2.班组应及时补充完善作业风险数据，将设备遗留问题、作业指导书的修改建议和需上级管控的风险按相关规定上报。 上交资料 外单位应及时将作业中发现的设备、环境的风险上报作业责任单位，并将相关数据、记录报作业责任单位。 作业文件、作业记录 作业过程资料 作业相关无 数据、记录 月度作业责任单位作业统计表 110 无 无 无 无 无 120 总结分析 作业责任单位结合作业计划安排情况、任务观察结果、外单位上报情况，对作业活动进行统计和评估，提出改进措施。 无 无 无 无 作业相关数据、记录 月度作业责任单位作业统计 无 无

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