泓域咨询MACRO/ 年产4万吨脲醛树脂胶粘剂加工项目可行性研究报告（十三五）
随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入2998.46万元，同比增长29.01%（674.19万元）。其中，主营业业务脲醛树脂胶粘剂生产及销售收入为2589.04万元，占营业总收入的86.35%。
上年度主要经济指标
序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 项目 营业收入 主营业务收入 脲醛树脂胶粘剂(A) 脲醛树脂胶粘剂(B) 脲醛树脂胶粘剂(C) 脲醛树脂胶粘剂(D) 脲醛树脂胶粘剂(E) 脲醛树脂胶粘剂(F) 脲醛树脂胶粘剂(...) 其他业务收入 第一季度 629.68 543.70 179.42 125.05 92.43 65.24 43.50 27.18 10.87 85.98 第二季度 839.57 724.93 239.23 166.73 123.24 86.99 57.99 36.25 14.50 114.64 第三季度 779.60 673.15 222.14 154.82 114.44 80.78 53.85 33.66 13.46 106.45 第四季度 749.62 647.26 213.60 148.87 110.03 77.67 51.78 32.36 12.95 102.36 合计 2998.46 2589.04 854.38 595.48 440.14 310.68 207.12 129.45 51.78 409.42 根据初步统计测算，公司实现利润总额632.55万元，较去年同期相比增长150.79万元，增长率31.30%；实现净利润474.41万元，较去年同期
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相比增长55.85万元，增长率13.34%。
上年度主要经济指标
项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 单位 万元 万元 2998.46 2589.04 86.35% 29.01% 674.19 632.55 31.30% 150.79 474.41 13.34% 55.85 26.23% 19.67% 23.27% 7152.79 30.29% 2166.86 44.12% 指标 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
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由xxx实业发展公司承办的“年产4万吨脲醛树脂胶粘剂加工项目”主要从事脲醛树脂胶粘剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
年产4万吨脲醛树脂胶粘剂加工项目选址于某某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：年产4万吨脲醛树脂胶粘剂加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
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4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
年产4万吨脲醛树脂胶粘剂加工项目
（二）项目选址 某某科技园
（三）项目用地规模
项目总用地面积16328.16平方米（折合约24.48亩）。 （四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70.14%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率5.33%，固定资产投资强度164.52万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积16328.16平方米，建筑物基底占地面积11452.57平方米，总建筑面积21226.61平方米，其中：规划建设主体工程13964.01平方米，项目规划绿化面积1130.32平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计99台（套），设备购置费1227.43万元。