新疆财经大学2010届本科毕业论文
新疆统一食品有限公司程序文件 文件编号 改进控制程序 QH/QB 14-2005 版次/修改版 A/0 页次 1/5 1.目的
采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进 2.范围
适用于改进、纠正和预防措施、实施与验证。 3.职责
管理者代表负责监督、协调、改进措施的实施；
质量管理部负责组织对体系、过程和产品持续改进的策划，预防措施实施效果的验证；
各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施的实施。 4.工程程序
(1)持续改进的策划。
本公司要达到持续改进的目的，必须不断提高质量管理的有效性和效率。
质量管理部通过质量方针和目标的关切过程，审核结果，数据分析、纠正、预防措施的实施，管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，组织各部门策划，制定改进计划报告管理者代表审核，经总经理批准后，予以实施。 （2）纠正措施 工作流程
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不合格品识别 调查分析不合格原因 提出纠正实施要求 跟踪验证实施效果 确定实施纠正实施 不合品识别
对质量管理体系各过程输出信息进行识别确定不合格。输出信息包括:
不合品识别
对质量管理体系各过程输出信息进行识别确定不合格。输出信息包括:产品质量出现重大不合格；顾客对产品质量投诉；内审、外审、管理评审发现不合格时；供方产品或服务严重不合格时；不符合质量方针、目标；质量管理体系文件有修改要求时等。
不合格原因分析。质量检验部组织相关人员从产品、过程和质量体系三方面着手分析不合格产生的原因，在“不合格报告”或“纠正和预防实施单”上准确描述不合格实施。
责任部门制定消除不合格原因所需的纠正实施。纠正实施必须权衡风险、利益和成本，应与所遇到的不合格的影响程度相适应，纠正措施需经主管副总审批，重大纠正措施需经管理者代表批准，必要时需经总经理批准。
责任部门按审批的纠正措施要求组织实施，首先要实施纠正，并举一反三全面检验，然后按纠正措施实施改进，纠正措施完成情况填写在“纠正和预防措施单”。
纠正措施在实施过程中，质量管理部进行跟踪监督、检查和验证，以促纠正措施的实施，并将验证结果填入“纠正和预防措施单”中。 （3）预防措施。
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质量管理部会同技术研发部、质量检验部、生产部、营销部识别潜在不合格，采取预防措施，消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 识别潜在不合格，应从下属信息中识别：供方供货质量统计；产品质量统计分析；顾客满意度；内审、管理评审报告；体系运作检验、监督信息等。
发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由质量管理部召集相关部门讨论原因，定出责任部门，填写“纠正和预防措施单”
由责任部门制定预防措施，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应，经质量管理部确认，管理者代表或总经理审批，重大项目徐总经理批准后实施。
责任部门按审批的预防措施计划组织实施。在实施中如发现问题及时向质量管理部反映情况，当预防措施完成后，将完成情况填写在“纠正和预防措施单”上
预防措施实施过程中，质量管理部进行跟踪监督、检查和检验以促预防措施的实施，并将验证结果填入“纠正和预防措施单”上。 (4)凡发现纠正和预防措施未达到预期目的，或纠正和预防措施存在一定问题，则应组织责任部门重新进行原因分析和制定纠正和预防措施，按上述过程再次进行，直到纠正和预防措施有效为止。 有改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按“文件控制程序”执行。
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重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。 5.相关文件
数据分析程序、不合格品控制程序、文件控制程序、管理评审程序、内部审核程序等 6.质量记录
不合格报告、纠正和预防措施单、信息反馈单等。 附加说明
本程序拟制部门；质量管理部
本程序会签部门；质量检验部 技术研发部 4.2建立完善的质量责任体系
质量管理的核心是质量管理体系的建立和运行，全面质量管理涉及影响产品和服务质量的所有因素，包括人、财、物和管理等各个环节，涉及企业中的所有部门和人员，为分清质量工作的责任。必须做到凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有人落实、凡事有人考核，建立与健全质量责任制，形成一个完整、严密、高效的质量责任体系，保证全过程质量的可控、在控。 4.3做好全过程质量管理的组织协调工作
既然质量管理涉及部门多、人员多，在流程衔接上就必然会出现这样那样的问题，必须注意做好全过程的组织协调。首先必须明确各个部门的质量职能，并建立健全严格质量责任制，只有各部门各自承担的质量职责明确，全面质量管理的各项工作才能得到有效的执行。其次，必须明确一个综合性的职能管理机构，从总体上协调和控制上
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