KPI 指标种类 KPI 指标名称 计量单位 权重 计算公式 考核信息来源 财务类 部门平均人力成本 % 部门平均人力成本＝一定时期人力总成本÷ 计划财务部 员工总数 员工满意度 分数 员工满意度＝员工满意度调研平均得分 人力资源部 客户类 内部服务满意度 分数 内部服务满意度＝调研平均得分 人力资源部 信息提供延迟率 % 信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间 人力资源部 内部流程类 员工流动率 % 员工流动率＝流动人数÷在编的平均人数 人力资源部 用人需求达成率 % 用人需求达成率＝报到人数÷需求总人数 人力资源部 培训计划完成率 % 培训计划完成率＝培训实际总时数÷培训计 人力资源部 划总时数 安全事故率 次数 安 全 事故 率 ＝实 际发 生的 事 故件 数 ÷\?2X期 人力资源部 （月、季、半年、年） 人力资源业务差错率 次数 人力资源业务差错率＝差错业务人力资源部 次数÷\?2X期 （月、季、半年、年）

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计划完成率 人力资源部 % 计划完成率＝目标完成件数÷本期应完成目 标件数 学习与成长类 下属业务检查指导完成率 % 下属业务检查指导完成率＝实际检查指导次 数÷计划次数 人力资源部

四、稽核审计部 KPI 指标体系

部门名称 稽核审计部 日期 2003 年 7 月 部门的主要目的 审核、监督公司经营管理活动，管理相关法律事务，加强内部控制，维护公司利益

最主要的工作职责 关键绩效指标（KPI） 1．组织拟订公司年度稽核审计、财 ??部门平均人力成本 管 内 ??稽核审计效度 营 ??稽核审计事项完成率 纪检监察工作计划； 2．组织拟订公司稽核审计、纪运 务 理 部 ??法律事项结案达成率 律

流 ??投诉处理率

监察、法律事务处理等相关规

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学 习 客 ??信息提供延迟率 户 与 ??下属业务检查指导完成率 成 长 KPI 指标种类 KPI 指标名称 计量单位 权重 计算公式 考核信息来源 财务类 部门平均人力成本 部门平均人力成本＝一定时期人力总成本÷ 计划财务部 % 客户类 信息提供延迟率 % 信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间 稽核审计部 内部流程类 稽核审计效度 % 稽核审计效度＝1-审计中没发现处理而之后 稽核审计部 发生违规事项数÷审计总项数 稽核审计事项完成率 % 稽核审计事项完成率＝实际完成稽核审计事 稽核审计部 项数÷计划总项数 法律事项结案达成率 % 法律事项结案达成率＝实际结案花费时间÷ 计划时间 稽核审计部 15

投诉处理率 % 投诉处理率=实际处理的投诉数量÷投诉总量 稽核审计部 稽核业务差错率 % 稽核业务差错率＝有问题而未稽核出问题事 稽核审计部 项数÷稽核事项总数 计划完成率 计划完成率＝目标完成件数÷本期应完成目 标件数 稽核审计部 % 下属业务检查指导完成率＝实际检查指导次 学习与成长类 下属业务检查指导完成率 % 数÷计划次数 稽核审计部 五、市场发展部 KPI 指标体系

部门名称 市场发展部 日期 2003 年 7 月 部门的主要目的 统筹公司产品及销售的创新、管理、评估事务 最主要的工作职责 关键绩效指标（KPI） 1．组织拟订公司营销、产品规 划，年度营销、产品计划，并 营 财?新产品平均贡献率 管 内?新产品推出平均速率 ??新渠道平均贡献率 ??新产品平均赔付率 16