类别 一级文件 XXXXXX有限公司 质量&环境管理手册 文件编号 版 本 生效日期 页 次 XX-QEM-01 A0 2017-08-01 Page 17 of 377 层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的品质目标和环境目标实施方案并统计实绩，根据每年品质目标达成状况，通过管理审查会义审查评估绩效并制定下一年度的品质目标，使产品品质得到持续改善而满足客户的需求。质量环境目标应： a) 与质量环境方针保持一致； b) 可测量； c) 考虑适用的要求； d) 与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关； e) 予以监视； f) 予以沟通； g) 适时更新。 6.2.2质量&环境管理体系策划 6.2.2.1总经理组织本公司管理层对质量管理体系进行策划，即对实现方针、目标所需的资源和过程进行策划。 6.2.2.2根据本公司的实际情况及标准、顾客的要求，本公司对质量&环境管理体系的建立进行了周密的策划，在总体上涵盖ISO9001:2015标准及ISO14001:2015标准的所有要素，形成了质量/环境管理手册、程序文件及工作指引，将所有影响质量及环境的过程纳入了控制范畴。 6.2.2.3对质量管理体系的变更的策划应经总经理批准，并由管理者代表有计划地进行。同时，在对质量、环境管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量、环境管理体系的完整性。 6.3 变更的策划 当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。 组织应考虑： a) 变更目的及其潜在后果； b) 质量环境管理体系的完整性； c) 资源的可获得性； d) 责任和权限的分配与再分配。 7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 类别 一级文件 XXXXXX有限公司 质量&环境管理手册 文件编号 版 本 生效日期 页 次 XX-QEM-01 A0 2017-08-01 Page 18 of 377 公司最高管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司质量&环境管理体系的建立和保持。 公司建立【资源管理程序】对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源，使资源及能源的利用率最大。 针对公司所选择的任何影响产品符合要求的供应商和外包商过程。公司建立了【采购控制管理程序】和【供应商管理程序】以确保对其实施控制。 7.1.2 人员 公司最高管理者根据公司生产/服务提供过程的需要，设置合理的职能部门，组织制定【人力资源管理程序】以建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、教育、培训和考核的控制要求，再结合个人技能和经历各方面的情况，以确保给质量管理体系中相应的岗位委派能胜任的人员，为实现质量方针、质量目标提供人力资源保证。 7.1.3 基础设施 7.1.3.1 由人力资源部组织建立和保持【设施设备管理程序】，以确定、提供并维护为达到产品符合要求（符合顾客要求、法律法规要求、公司及其他相关方要求）所必需的基础设施。这些基础设施包括： 1）建筑物、工作场所和相关的设施（如货运站、车库、仓库、办公室等）。 2）过程设备（硬件和软件，如绘车辆、吊装机械、软件等）。 3）运输资源（如运输车辆等） 4）信息和通讯技术（如通讯设施、办公设备、网络等） 7.1.4 过程运行环境 根据公司作业的具体需要，公司考虑工作环境中必要的人性和生理因素，确保员工的职业安全、健康和心情愉快，包括： a) 社会因素（如不歧视、和谐稳定、不对抗）； b) 心理因素（如降低压力、倦怠预防、情感保护）； c) 物理因素（温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音） 公司建立和保持【工作环境及6S管理程序】，以确定并管理所需的工作环境。 7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1公司在进行产品实现的监视和测量，建立【检验和试验管理程序】以及进行生产和服务提供的控制时策划并实施控制计划，在控制计划中确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据。应确保所提供的资源： 1) 适合特定类型的监视和测量活动； 类别 一级文件 XXXXXX有限公司 质量&环境管理手册 文件编号 版 本 生效日期 页 次 XX-QEM-01 A0 2017-08-01 Page 19 of 377 2) 得到适当的维护，以确保持续适合其用途。 7.1.5.2 公司制定【监视和测量设备管理程序】以确保监视和测量活动可行，并以与监视和测量的要求相一致的方式实施；为确保监视与测量结果之有效性，公司对监视与测量设备实施以下措施： 1) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。若无此等标准存在时，记录校准或检定的依据。 2) 予以调整或必要时再调整。 3) 对测量设备进行标识，以确定其校准状态。 4) 防止可能使测量测量结果失效的调整。 5) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。 6) 此外，当发现测量设备不符合要求时，公司对以往测量结果的有效性进行评价和记录并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录予以保存。 7.1.6 组织知识 公司应确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。 这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，公司制定【知识管理程序】以确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。组织知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。 组织知识可以基于： a) 内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）； b) 外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。 7.2 能力 公司制定并执行【人力资源管理程序】，对从事影响产品要求符合性工作的人员、从事与环境有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的专业技能、质量/环境意识或专业能力要求。 公司各工作岗位，均须明确岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。 任职人员的能力鉴定，由人力资源部按【人力资源管理程序】组织进行，鉴定结果经各部门责任人审核（必要时，还应报请总经理审批）后委派人员到岗。岗位任职资格的鉴定包括新入职员工和本程序开始执行时的在职员工。 人力资源部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。 类别 一级文件 XXXXXX有限公司 质量&环境管理手册 文件编号 版 本 生效日期 页 次 XX-QEM-01 A0 2017-08-01 Page 20 of 377 7.3 意识 7.3.1各部门根据实际工作需求对员工培训需求进行识别，确定不同的培训要求，并形成相应的员工培训计划。培训需求的类型包括： a) 员工的入职培训； b) 质量/环境意识教育； c) 质量/环境业务知识和专业技能培训； d) 质量/环境特殊工作所需的资格培训等。 7.3.2培训工作必须按计划、有组织地进行，各部均有责任配合人力资源部开展培训工作。各项具体培训活动都必须明确培训的目的、内容、考核方式及负责组织的部门/人员，人力资源部负责监督培训的实施及控制。 7.3.3人力资源部负责结合培训考核、意见反馈和实际工作表现，定期对培训效果进行评估，以利改进培训活动。 7.3.4培训活动的开展及效果评价，必须包含： a) 遵守质量/环境方针和满足本公司质量/环境管理体系要求的重要性； b) 各岗位员工的作业活动对质量/环境会产生现实的或潜在的显着影响； c) 提高个人能力的好处； d) 在遵守质量/环境方针和程序以及满足本公司质量/环境管理体系的要求方面，各岗位员工的角色和职责； e) 背离规定的程序可能导致的结果。 7.3.5公司各项培训活动结束后均应按【人力资源管理程序】的规定进行记录。 7.4 沟通 7.4.1内部沟通和外部信息交流 为确保环境因素、质量、环境管理体系的内部、外部信息交流的畅通有效，公司建立并保持【信息交流与沟通管理程序】。 7.4.2 信息的来源与职责 a) 人力资源部负责公司与上级主管部门、公司附近居民及团体之间的环境信息交流，负责固体废弃物处理及运输等承包方之间的环境信息交流，负责接收及统筹处理公司内、外部门所反馈的环境信息，是公司内外环境信息的反馈、处理中枢； b) 业务PMC负责公司与顾客之间质量、环境信息的交流，负责内部产品质量信息的交流，品管部负责质