苏州行动力企业管理咨询有限公司 文件编号 发行日期 版本 D/0 ACT-QP-2019 2019-02-18 页码 25/225 IATF16949：2016质量程序文件汇编 新移交。 控制图和其它统计技术应用作识别过程变差的工具，分析和纠正措施应用来减少变差。 要做到持续地改进不仅需要注意变差的特殊原因，还要了解其普61 减少变差 过程能力分析Cpk 通原因并寻找减少这些变差源来源。 应为顾客评审提出包括成本、时间进度和预期改进在内的建议。 通常减少或消除普通原因可降低成本，供方应积极地提出基于价值分析，减少变差等的建议，由顾客来决定是否实施，或进行协商，或进入下一个产品设计水平。 对于长期能力、变差的特殊与普通原因的详细资料参见SPC手册 评价产品质量策划工作的有效性，为了达到顾客满意，与顾客合62 顾客满意 顾客满意度调查 作以进行必要的改变来纠正缺陷。 对客户进行满意度调查，执行《顾客满意调查程序》。 在质量策划的交付和服务阶段，与顾客要继续进行合作以解决问题并作持续改善。对于顾客的备件和服务操作也同样要考虑其质量、成本和交付。第一次就纠正问题，提高公司信誉及与顾客的63 交付和服务 售后服务记录表 伙伴关系。和顾客共同来了解客户要求。 通过所获取的经验来建议通过减少过程、库存和质量成本达到降低价格，并为下一个产品提供合理的零件或系统。 具体执行《交付及售后服务管理程序》。 1． 跨部门小组的任何人员不得将新产品相关的数据和资料泄密，必要时，保密的要求须传达到分承包方的相关人员。与所有的相关人员签订保密协议； 64 保密 保密协议 2． 在设计阶段，整个新产品的设计数据保存于小组组长处，其他如需要可填写文件借阅申请单借阅，借阅后仍归还设计组长处。主控版由文件员单独加锁保管，对于电子媒体的设计资料，必须加密码，已防止盗用。 3． 具体执行《保密管理制度》。 项目组 品管部 制造部 业务部 仓库 业务部 品管部

6项目过程中的风险管理 6.1项目变更管理 6.1.1人员变更

（1）项目组长发生变更，品管部需要重新推荐人选，重新编制《项目组长任命书》，新任组长重新编制《项目小组成员名单》。技术主管主导前后两任组长的工作交接，并由顾客代表以书面形式通知顾客。

（2）项目组成员发生变更，由需要变更人员的部门推荐人员，项目组长确认其能力满足项目需求后，组长重新编制项目小组成员名单。 6.1.2项目时间变更

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苏州行动力企业管理咨询有限公司 文件编号 发行日期 版本 D/0 ACT-QP-2019 2019-02-18 页码 26/225 IATF16949：2016质量程序文件汇编 （1）顾客里程碑的变更：若是顾客提出并经项目组论证可以实现，组长重新编写《项目开发计划-进度表》并通知有关部门、人员，各部门根据新的计划变更各自的工作计划。若是公司内部提出变更，需要顾客代表通知顾客，获得同意后项目组长新编写《项目开发计划-进度表》，召开项目组会议，告知新的《项目开发计划-进度表》，各部门根据新的计划变更各自的工作计划。

（2）内部里程碑变更：由项目组长根据《事态升级控制程序》协调各部门工作，确保顾客里程碑不受影响。 6.2.3工程变更

项目中的任何工程变更由项目组长负责，按《工程规范及变更控制规范》流程执行

a初始样件制造前的任何变更吗，有品管部、业务部负责与顾客沟通了解收集具体的变更要求，评审顾客要求，项目组长更新相关资料和项目节工作安排计划等。

b样件制造后的任何工程变更，按流程执行，包括工程变更、供应商方面的变更、内部变更的通知，如：图纸标准变更、材料变更、过程变更、供应商变更等

c供应商方面的变更，由供方管理人员负责将变更申请通知，提交相关责任部门进行初步可行性评审。 6.1.4以上变更由项目组长做好项目变更记录并进行归档。 6.2事态升级管理 具体见事态升级控制规范

6.2.1当项目执行过程中发生下列情况时，项目组长应及时提升管理等级：

1.设计开发过程中不良事态:未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决、重大工程变更、开发产品不合格、其他有影响质量的重大事项。 2.来料检查过程不良事态 3.生产过程不良事态 4.入库过程不良事态 5.产品售后过程不良事态

6.2.2如在计划执行中出现问题，项目组长和项目组必须对问题加以明确并有效解决，如果组内不能有效解决，项目组长必须提升问题解决级别。

1级：专题质量会谈，项目组长邀请各部门主要领导人员参加

2级：总经理或总工程师参与，特别是在1级没有达到期望效果，则升入本级

3级：客户支持参与，以上级别未达目标，应邀请顾客到现场进行深入指导，举行双方高层次会谈。

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苏州行动力企业管理咨询有限公司 文件编号 发行日期 版本 D/0 ACT-QP-2019 2019-02-18 页码 27/225 IATF16949：2016质量程序文件汇编 6.2.3当下列情况发生时，可直接升入3级或3级问题解决流程：

a顾客重大产品变更或关键里程碑变更发生时，直接升入3级问题解决流程

b内部重大时间进度不符合计划要求（大于1周），或重要项目人员变更，项目预算问题发生，直接升入2级问题解决流程

6.2.4所有问题解决的资料由项目组长进行整理检查，纳入问题清单作为项目过程的经验教训完善后归档。 7相关记录

7.1APQP过程设计开发总策划记录汇总

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苏州行动力企业管理咨询有限公司 文件编号 发行日期 版本 D/0 ACT-QP-2019 2019-02-18 页码 28/225 IATF16949：2016质量程序文件汇编 6、保密控制程序

1目的

本制度规定了保密管理的基本要求，以确保与顾客签约开发产品、项目及有关信息都得到有效保密控制。 2范围

本制定适用于公司保密管理的各个事项控制。公司所有人员，包括、销售人员、管理人员、后勤服务人员等，都有保守公司商业秘密的义务。 3定义

3.1公司秘密是指不为公众所知晓、能为公司带来经济利益、具有实用性且由公司采取保密措施的各类信息。 本制度所称的各项信息，经营管理作出的重大决策中的秘密事项，生产经营、发展战略中的秘密事项。包括内部文件、总体发展规划、营销策略、客户名单、招投标中的标底及标书内容、新品开发项目、技术信息、产品信息等。商务谈判内容及载体、正式合同和协议文书、公司重要会议纪要、公司重要人事调整及安排情况，管理部门对管理人员的考评材料、公司与外部高层人士、业务人员的来往情况及其载体、公司薪金制度，财务专用印签、账号，保险柜密码，月度、季度、年度财务预、决算报告及各类财务、统计报表，电脑开启密码，重要磁盘的内容及其存放位置、公司大事记、按《档案法》规定属于机密级别的各种档案、获得竞争对手情况的方法渠道及公司相应对策、外事活动中内部掌握的原则和政策等

3.2公司秘密分为三类：绝密、机密和秘密。

“绝密”是最重要的公司（或国家）秘密，泄露会使公司（或国家）的安全和利益遭受特别严重的损害；，保密期一般30年；

“机密”是重要的公司（或国家）秘密，泄露会使公司（或国家）的安全和利益遭受严重的损害，保密期一般20年；“秘密”是一般的公司（或国家）秘密，泄露会使公司（或国家）的安全和利益遭受损害，保密期一般10年。 4职责

4.1由管理部负责保密工作的总归口管理； 4.2研发部门负责设计开发、技术文件信息等管理； 4.3其他部门配合实施 5程序内容

5.1管理部根据国家相关规定，结合具体情况，为保障公司整体利益和长远利益，使公司长期、稳定、高效地发展，适应激烈的市场竞争，制定本制度。

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