苏州行动力企业管理咨询有限公司 文件编号 发行日期 版本 D/0 ACT-QP-2019 2019-02-18 页码 13/225 IATF16949：2016质量程序文件汇编 5.管理内容与办法

流程块 识别 批准 权责 项目开发小组 特性识别 研发部 设计主管 特性确定 研发部 特性符号的设计 特性符号与规定一致性 衡量指标 主要活动描述 5.1在新产品设计开发时，据法规、顾客要求、设计经验、小组经验等识别特殊特性 5.2由设计主管经理对特殊特性进行批准。（必要时交顾客确认） 5.3.1对识别的特殊特性进行标识。参见4标识 特殊特性的符号标识和对照表 5.3.2若顾客指定特殊特性符号要求，直接引用； 控制 生产和工艺 特性符号的使用宣传 5.4在内部的工艺文件中，如：控制计划， 特性 符号与规定一致性 作业指导书等均予以标识 5.5对新进/在职人员进行相应的培训。 5.6对特殊特性按照控制计划中规定方法和频次进行监控,包括过程能力研究，FMEA,MSA分析，过程控制/检验。 5.7根据顾客抱怨，FEMEA更新，重大质量问题改进等及时改进。 监控频率 1/年 见证材料 质量审核 培训记录 控制计划 FEMA 作业指导书 支持文件 相关记录 产品/过程特殊特性清单 产品/过程特殊特性清单 特殊特性的符号标识、特殊特性符号对照表 持续改进 序号 1 研发部 过程指标 特性符号与规定的一致性 6.相关文件

无 7.相关记录

7.1客户特殊特性清单

苏州行动力企业管理咨询有限公司13/225

苏州行动力企业管理咨询有限公司 文件编号 发行日期 版本 D/0 ACT-QP-2019 2019-02-18 页码 14/225 IATF16949：2016质量程序文件汇编 5、设计开发和APQP控制程序

1目的

确保过程设计开发达到顾客所要求的进度，促进内部沟通，确保按时完成各阶段任务、步骤并引导资源、预防缺陷，降低成本，持续改进，以最低的成本及时提供优质产品，增强顾客满意。 2适用范围

适用于过程的设计开发和更改的项目全程控制。 3术语和定义

3.1产品设计开发：本公司设计图纸或技术文件（含数模文件）等新开发的新产品。 3.2过程设计开发：顾客提供的图纸或技术文件（含数模文件）委托本公司开发的新产品。

3.3重大变更：产品结构及功能与定型或现有产品有较大变更、生产工艺及关键部件的控制方法有较大变化。 4项目组织机构图及职责 4.1组织机构图 品管部

苏州行动力企业管理咨询有限公司14/225

供方 顾客 总经理 副总经理 顾客代表 管理者代表 项目组长 采购部 财务部 制造部 管理部 研发部 业务部 苏州行动力企业管理咨询有限公司 文件编号 发行日期 版本 D/0 ACT-QP-2019 2019-02-18 页码 15/225 IATF16949：2016质量程序文件汇编 4.2项目组或多功能小组（APQP小组）成员岗位要求如下：

部门 教育要求 培训要求 技能要求 经验要求 其他要求 本科或相当研发部 于本科以上学历 接受过APQP\\PPAP\\ SPC\\FMEA\\MSA五大手册培训；有工程技术相关工作经验1年以上 具备工艺工程分析和工程开发改善能力，熟悉新产品过程开发流程，能够承受较大的工作压力，具备简单成本知识和MRP知识 项目管理相关行业一年以上工作经验 相关部门担当或以上 本科或相当品管部 于本科以上学历 接受过APQP\\PPAP\\ SPC\\FMEA\\MSA五大手册培训；有品质相关工作经验1年以上 接受过APQP\\PPAP\\ SPC\\FMEA\\MSA五大手册培训； 具备质量统计分析和改善能力，熟悉新产品加工流程，能够承受较大的工作压力，具备品质管理知识 项目管理相关行业一年以上工作经验 相关部门担当或以上 本科或相当采购部 于本科以上学历 熟悉新产品过程开发品质确保方案，能够树立品质目标和并提高品质指数 采购管理体系1年以上工作经验 了解设备维护专业相关部门担当或以上 设备 高中以上学历 受过电工知识教育和安全防护及16949基础知识教育 具有电工或机械工相关上岗证，能较熟练能设备进行维护和保养 知识，熟悉ACTM点设备保养二年以上工作经验 相关部门担以上 检方法和运用管理，当或副班长制造部 中专以上学历 中专以上学历 大专以上学历 本科或相当受过本公司内生产和技术管理知识及16949基础知识教育 受过本公司内生产管理方面熟悉生产、现场管理及原物料管理知识，能够熟练运用电脑及相关软件 熟悉BOM及MRP物料需求知识，能现场生产或生技管理工作一年以上经验 物料管理和生管工作一年以上工作经验 从事进出口或物流工作二年以上 从事人事招聘和管理工作3年以上 相关部门担当或副班长以上 相关部门担当或以上 相关部门担当或以上 相关部门担当或以上 仓库 知识和16949基础知识教育 够熟练运用电脑及相关软件 受过本公司内生产管理方面及16949基础知识教育 接受过正规的人事化管理方面知识教育和培训 熟悉BOM及MRP物料需求知识，能够熟练运用电脑及相关软件，能够及时了解客户需求，熟悉PC&L知识 熟悉国家劳动人事法规，地方人事管理工作，丰富的人事管理经验 业务部 管理部 于本科以上学历

4．3职责权限

4.3.1总经理：负责项目立项批准、预算批准，提供项目协调支持、资源配备、高风险事项的协调，有权指派或调整项目组长及有关部门的职责权限，。

苏州行动力企业管理咨询有限公司15/225

苏州行动力企业管理咨询有限公司 文件编号 发行日期 版本 D/0 ACT-QP-2019 2019-02-18 页码 16/225 IATF16949：2016质量程序文件汇编 4.3.2项目组（APQP小组）：负责实施过程设计、开发策划、验证、确认、更改全过程；未指定项目负责人的产品由生产该产品的车间技术主管负责。

4.3.3项目组长：项目管理过程的总负责,负责项目的计划执行、协调、进度控制及关键里程碑阶段评审验证确认，向总经理汇报或提交高风险事项，针对相关风险问题，有权调整相关责任人员和任务包括指派专人协助、批准项目进程及其内容。

4.3.4研发部：负责组织有设计责任策划、设计、评审、验证、确认，以及批产前的过程设计开发工作；参与顾客要求开发产品的评审、确认。

4.3.5制造部：负责组织产品样件试制或小批样件试制的生产准备工作。生产车间负责对顾客要求开发产品的过程设计开发工作；参与设计、评审、验证、确认，以及批产过程设计开发工作。

4.3.6业务部:负责收集产品信息及参与市场调研，可根据市场需求情况提出产品开发建议；参与产品设计和开发的评审、验证和确认，负责产品配套试装工作。

4.3.7财务部:参与市场调研，参与编制《可行性分析报告》，以及新产品的成本核算。 4.3.8品管部:参与过程设计和开发的评审、验证、确认。

4.3.9采购部：负责就项目中涉及采购、供方的事项进行控制管理。 4.3.10管理部：负责项目管理中所需人事、行政管理进行配合、控制。 5项目管理总流程--过程设计开发作业流程： 序号 工作流程 表单 工作说明 职责 公司产品质量先期策划的实施和执行分五个阶段，即： 第一阶段计划和项目确定； 第二阶段产品设计和开发； 第三阶段过程设计和开发； 第四阶段产品和过程确定； 第五阶段反馈、评定和改进 第一阶段计划和项目阶段 本公司新产品开发来源有两个来源： 1． 顾客新产品开发意向和开发试制协议； 新产品制造可行1 性评估和风险分析 客户信息表 项目可行性评审报告 2． 顾客同意的老产品更改。 针对客户要求，由业务部组织填写客户信息表。 并组织对客户要求（客户技术协议、图纸等）进行新产品制造可行性评估和风险分析，将结论记录于项目可行性评审报告。报请总经理批准。 业务部 苏州行动力企业管理咨询有限公司16/225