苏州行动力企业管理咨询有限公司 文件编号 发行日期 版本 D/0 ACT-QP-2019 2019-02-18 页码 1/225 IATF16949：2016质量程序文件汇编 0. 过程与程序文件对应表
0.1顾客导向过程（COP）、管理过程（MP）和支持过程（SP）关联矩阵图 COP C1 市场调研 C2 合同评审 C3 设计开发 C4 工程更改 C5 生产控制 C6 交付交付 C7 售后服务 MP/ SP M1体系策划 M2经营计划 M3内部审核 M4管理评审 M5风险管理 M6持续改进 S1文件信息 S2基础设施 S3测量资源 S4产品监视 S5不合格品 S6人力资源 S7内部物流 S8采购管理 ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ◎ ◎ ● ◎ ○ ◎ ◎ ● ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ● ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ● ● ● ● ◎ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ● ● ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 备注： ● 表示主要相关 ◎ 表示次要相关 ○ 表示一般相关 顾客导向过程 管理过程 支持过程
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苏州行动力企业管理咨询有限公司 文件编号 发行日期 版本 D/0 ACT-QP-2019 2019-02-18 页码 2/225 IATF16949：2016质量程序文件汇编 0.2过程与程序文件对应表
过程 C1 C2 过程名称 市场调研 合同评审 过程拥有者 市场部 业务部 文件序号 1 2 3 4 5 C3 设计开发 研发部 6 7 8 9 10 C4 工程更改 研发部 11 12 C5 生产控制 制造部 13 14 15 C6 C7 产品交付 售后服务 业务部 业务部 16 17 18 19 20 M1 体系策划 总经理 21 22 23 M2 经营计划 总经理 24 25 26 M3 内部审核 品管部 27 28 M4 管理评审 总经理 29 30 M5 风险管理 总经理 31 32 33 M6 持续改进 品管部 34 35 36 文件编号 ACT-C1-01 ACT-C2-01 ACT-C3-01 ACT-C3-02 ACT-C3-03 ACT-C3-04 ACT-C3-05 ACT-C3-06 ACT-C3-07 ACT-C3-08 ACT-C4-01 ACT-C5-01 ACT-C5-02 ACT-C5-03 ACT-C5-04 ACT-C6-01 ACT-C7-01 ACT-C7-02 ACT-M1-01 ACT-M1-02 ACT-M1-03 ACT-M1-04 ACT-M1-05 ACT-M2-01 ACT-M2-02 ACT-M3-01 ACT-M3-02 ACT-M3-03 ACT-M4-01 ACT-M5-01 ACT-M5-02 ACT-M5-03 ACT-M6-01 ACT-M6-02 ACT-M6-03 ACT-M6-04 程序文件/其他文件 市场调研控制程序 合同评审控制程序 产品安全控制程序 特殊特性控制程序 设计开发和APQP控制程序 保密控制程序 事态升级控制程序 FMEA控制程序 PPAP控制程序 环境有害物质控制程序 工程变更控制程序 生产和服务提供控制程序 生产计划控制程序 标识可追溯性控制程序 顾客和供方财产控制程序 产品交付控制程序 售后服务管理程序 顾客满意度管理控制程序 质量体系策划控制程序 公司环境及相关方需求控制程序 法律法规及其它要求控制程序 员工道德提升及行为准则控制程序 职责权限管理控制程序 经营计划控制程序 质量成本控制程序 内部质量体系审核控制程序 制造过程审核控制程序 产品审核控制程序 管理评审控制程序 风险和机遇应对措施控制程序 预防措施控制程序 应急计划控制程序 SPC及统计技术应用控制程序 防错控制程序 持续改进控制程序 客户投诉控制程序 苏州行动力企业管理咨询有限公司2/225
苏州行动力企业管理咨询有限公司 文件编号 发行日期 版本 D/0 ACT-QP-2019 2019-02-18 页码 3/225 IATF16949：2016质量程序文件汇编 S1 文件信息 品管部 37 38 39 S2 基础设施 设备部 40 41 42 43 S3 测量资源 品管部 44 45 S4 产品监测 品管部 46 47 48 49 50 S6 人力资源 人事部 51 52 S7 S8
内部物流 采购管理 物控部 资材部 53 54 55 ACT-S1-01 ACT-S1-02 ACT-S2-01 ACT-S2-02 ACT-S2-03 ACT-S2-04 ACT-S3-01 ACT-S3-02 ACT-S3-03 ACT-S4-01 ACT-S4-02 ACT-S5-01 ACT-S5-02 ACT-S6-01 ACT-S6-02 ACT-S6-03 ACT-S7-01 ACT-S8-01 ACT-S8-02 公司知识控制程序 文件化信息控制程序 基础设施控制程序 过程环境控制程序 设备设施预防预见性维护控制程序 工装、模具管理控制程序 监测和测量资源控制程序 MSA控制程序 实验室管理控制程序 进料检验控制程序 产品和服务放行控制程序 不合格输出控制程序 产品召回控制程序 人力资源控制程序 员工激励与授权控制程序 信息交流沟通控制程序 内部物流控制程序 供方管理控制程序 外部提供过程产品和服务控制程序 S5 不合格品 品管部 苏州行动力企业管理咨询有限公司3/225
苏州行动力企业管理咨询有限公司 文件编号 发行日期 版本 D/0 ACT-QP-2019 2019-02-18 页码 4/225 IATF16949：2016质量程序文件汇编 1、市场调研控制程序
1.目的
明确市场开发的程序和方法，提高市场开发工作的效率，以达到预期效果。扩大企业的市场份额，为企业寻求新的经济增长点，提升综合竞争力，促进公司发展。 2.适用范围
本程序适用苏州行动力企业管理咨询有限公司市场开发工作。 3.术语
无 4.职责与权限
4.1销售负责市场开发工作的组织和执行；
4.2销售负责市场开发工作的规划和审批，跟踪考核绩效。 5.工作流程及内容
序号 流 程 工作说明 责任 部门 相关 部门 输出结果 5.1.1每年12月份，销售长编制次年《市场开发计划》并在12月10日前报总经理审核。 5.1 市场开发计划的编制审批 5.1.2市场开发计划应目标明确、时间准确、资源合理提高市场开发效率，达到效果。 5.1.3市场开发计划经销售总经理批准后生效，审批应在12月底完成。 销售 总经理 《市场开发计划》 5.2.1销售业务人员应严格按照市场开发计划，结合公司具体经营目标，细化年度销售门目标，编制《市场开发计划执行方案》，具体要求如下： 5.2 编制执行方案 a)明确市场开发项目目标； b)确定具体时间，并规定好起始日期和日程安排； d)确定市场开发人员的组成，明确负责人； e)市场开发费用预算，并办理好费用的申请和预支； f)明确市场开发的规模、形式和重要程度。 市场业务员 销售 部长 《市场开发计划实施记录单》 5.3 执行方案的审批 5.3.1《市场开发计划实施记录单》须经总经理批准后生效，审批时间原则上不超过3天，销售总经理不在时，总经理批准。 《市场开发计销售长 总经理 划实施记录单》 苏州行动力企业管理咨询有限公司4/225