受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 业务 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 6.1.4措施的策划 ◆策划的内容有哪些？ 6.2.1环境目标 ◆制定环境目标应考虑什么？

受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 业务 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 6.2.2实现环境目标措施的策划 ◆策划的环境目标是要体系哪些内容？ 7.4.3外部信息交流 ◆外部信息的交流有哪些？

受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 业务 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 8.1运行策划和控制 ◆运行和控制要注意哪些内容？本部门是怎么控制的 8.2应急准备和响应 ◆制定应急预案的目的是什么？制定了哪些应急预案？有否进行了演练

受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 财务 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核日期 审核员 审核记录 审核发现 5.3组织的岗位、职责和权限 ◆本部门的职责是什么？ ◆策划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？ 6.1.1总则