受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 品保 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 8.1运行策划和控制 ◆运行和控制要注意哪些内容？本部门是怎么控制的 8.2应急准备和响应 ◆制定应急预案的目的是什么？制定了哪些应急预案？有否进行了演练

受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 品保 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 ◆发生不符合应采取什么措施？建立了哪些文件来进行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？ 审核记录 审核发现 10.2不符合和纠正措施

受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 业务 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核日期 审核员 审核记录 审核发现 5.3组织的岗位、职责和权限 ◆本部门的职责是什么？ 6.1.1总则 ◆策划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？

受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 业务 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 6.1.2环境因素 ◆环境因素应考虑什么？识别的方法有哪些？ 6.1.3合规义务 ◆如何确定合规义务？