受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 制造 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 6.1.3合规义务 ◆如何确定合规义务？ 6.1.4措施的策划 ◆策划的内容有哪些？ 6.2.1环境目标 ◆制定环境目标应考虑什么？

受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 制造 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 6.2.2实现环境目标措施的策划 ◆策划的环境目标是要体系哪些内容？ 7.1资源 ◆确保资源的范围有哪些？

受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 制造 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 8.1运行策划和控制 ◆运行和控制要注意哪些内容？本部门是怎么控制的

受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 制造 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 8.2应急准备和响应 ◆制定应急预案的目的是什么？制定了哪些应急预案？有否进行了演练