Xxxx有限公司 程序文件汇编 管理评审控制程序 1目的
文件编号 第B版 第1页 QP/XX 203 第0次修改 共4页 评审质量管理体系、环境管理体系的适宜性、有效性、充分性，不断改进与完善质量管理体系、环境管理体系，确保质量管理方针、环境管理方针和质量管理目标、环境管理目标的实现，满足顾客要求。 2适用范围
适用于企业的管理评审。 3职责
3.1企业厂长负责主持管理评审工作。
3.2管理者代表协助厂长做好管理评审的组织与准备工作。 3.3各部门负责人参加管理评审，提供质量管理体系、环境管理体系运行情况的信息和资料，
并制订和实施管理评审结果要求的改进措施。 3.4办公室做好管理评审资料的收集、记录和保管工作及管理评审后改进措施的检查、督促和验证工作。 4工作程序 4.1“管理评审计划”
4.1.1管理评审每年进行一次，两次管理评审时间间隔不超过12个月，必要时可适当增加管理评审次数，确定管理评审时间后，提前一个月由管理者代表编写“管理评审计划”并下发相关部门。
4.1.2遇到下列影响质量管理体系、环境管理体系运行适宜性的情况，由厂长决定增加管理评审次数：
a) 市场需求、外部环境和经营格局发生的重大变化，影响到企业的经营和服务方向时； b) 企业的组织结构、资源配置和服务范围发生较大变化时； c) 国家有关质量管理体系、环境管理体系政策、法令、法规的修改；
Xxxx有限公司 程序文件汇编 管理评审控制程序 文件编号 第B版 第2页 QP/XX 203 第0次修改 共4页 d) 发生重大服务质量管理体系、环境管理体系事故或由于严重质量管理体系、环境管理体系问题引起顾客投诉或造成顾客受到伤害时。 4.2管理评审的输入包括以下内容
1) 质量管理体系、环境管理体系审核的结果(包括内部、外部、相关方的审核) ；
2) 顾客的反馈：包括顾客满意度的调查结果、与顾客沟通的结果、顾客提供的重要信息及顾 客的投诉；
3) 相关方反馈信息；
4) 重大质量管理体系、环境管理体系事故的处理，过程的业绩及产品质量管理体系、环境管理体系趋势；
5) 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；
6) 质量管理方针、环境管理方针、质量管理目标、环境管理目标以及纠正、预防和改进措施的实施情况；
7) 可能影响质量管理体系、环境管理体系的变化(如企业的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整，相关的法律、法规、标准及其他要求发生的变更) ； 8) 各层次人员对质量管理体系、环境管理体系的改进意见。 4.3管理评审实施 4.3.1厂长主持管理评审会议。
4.3.2企业各部门负责人参加管理评审，由办公室将会议内容予以记录。
4.3.3管理者代表汇报前一阶段质量管理体系、环境管理体系运行情况及内部质量管理体系、环境管理体系审核情况，各有关部门按管理评审输入要求做质量管理体系、环境管理体系运行情况专项或书面报告，并对管理目标完成情况进行考核。
4.3.4 在管理评审会议上进行研究、核实，并在此基础上进行分析讨论。最终由厂长对质量管理体系、环境管理体系现状的适宜性、充分性、有效性作出结论。
Xxxx有限公司 程序文件汇编 管理评审控制程序 4.4 管理评审输出
文件编号 第B版 第3页 QP/XX 203 第0次修改 共4页 4.4.1管理评审的输出反映对以上输入进行分析和评价的结果：
1) 质量管理体系、环境管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；
2) 质量管理方针、环境管理方针、质量管理目标、环境管理目标是否正在实现，是否需要更新；
3) 为管理质量管理体系、环境管理体系各项过程配备的资源是否适宜； 4) 对质量管理体系、环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价； 5) 是否需要进行相关过程、产品审核或改进； 6) 对上述评价结果所采取的跟踪措施；
4.4.2管理者代表对管理评审会议进行记录，对内容进行总结，编制“管理评审报告”，经厂长审批后发放至相关部门，采取相应措施，并跟踪措施的实施情况。 4.4.3办公室做好管理评审记录。
4.5管理者代表根据管理评审记录编写“管理评审报告”，作为管理评审输出。“管理评审报告” 内容包括：
4.5.1管理评审的简况(包括时间、地点、参加人员) ； 4.5.2管理评审的内容；
4.5.3管理评审结论及决定；
a) 对企业质量管理体系、环境管理体系持续适宜性、充分性和有效性的评价结论。 b) 找出企业质量管理体系、环境管理体系存在问题，提出整改要求
和责成责任部门采取的纠正预防措施，并考虑过程、与顾客要求有关的产品是否需改进，自身资源配置是否适应内部及发展需要的决定产品及其过程有效性的改进； 4.6管理评审后的过程
4.6.1“管理评审报告”及纠正预防措施表由办公室分发到企业有关领导和部门；
4.6.2在管理评审做出的规定时间内，由管理者代表组织对管理评审确定的改进进行跟踪监督、验证。