Xxxx有限公司 程序文件汇编 文件、法律、法规与其他要求控制程序 的相关页进行撤换，收回旧页。

文件编号 第B版 第5页 QP/XX 201 第0次修改 共6页 4.7.6.3换版：当文件需多处更改时，并经多次更改，影响使用时，由发放部门重印新版，进行更换。

4.7.7作废文件的处理

4.7.7.1作废文件从各使用现场收回后，由归口部门填写文件销毁作废申请单，文件归口部门负责人批准后，统一销毁。作废的质量手册和程序文件经管理者代表批准后销毁。 4.7.7.1若因法律或积累知识等需要保存和参考而保留的失效或作废文件，必须作好作废或失效的标识。 4.8文件的评审

每年管理评审前由办公室组织，各使用部门参加，对现有文件的适用性、充分性进行评审，必要时进行修订。 4.9文件的管理

4.9.1 文件采用统一归口，分级管理的办法，各部门建立本部门的《受控文件清单》，并报办公室一份，办公室负责编制企业总的“受控文件清单”，并于每年年初公布一次。

4.9.2文件使用人保护和保存好文件，不得在受控文件上乱涂乱画，保持文件整洁、清晰，并防止文件丢失和严重破损。

4.9.3对于作废文件，由相关部门填写“文件销毁申请单”，经管理者代表批准，由办公室收回、销毁并做好登记。丢失的文件一旦找回，立即上交办公室并销毁。作废的文件加盖“作废”标识。

4.9.4不论因何原因而保留的作废文件，在文件上加盖“保留”印章后，方可留用。 4.9.5文件的储存，提供适宜的环境和设施，有防火、防虫、防潮措施，以防变质和损坏。 4.9.6原版文件一般不外借。需临时外借或复制时，办理借阅、复制登记手续，并填写“文 件借阅、复制登记表”，且需及时归还。

4.9.7生产技术科负责收集相关国家标准、行业标准、国际标准的最新版本，统一编号，加盖“受控”印章，分发到有关部门使用，纳入“受控文件清单”，并控制分发。每年清理一次

Xxxx有限公司 程序文件汇编 文件、法律、法规与其他要求控制程序 文件编号 第B版 第6页 QP/XX 201 第0次修改 共6页 外来文件，确认其有效性，及时宣贯标准，更换过期标准，收回过期失效文件。 4.9.8非纸张媒体的文件的控制，也参照上述规定执行。 4.10记录控制执行QP/XX 202《记录控制程序》执行。 5文件

QP/XX 202 记录控制程序 6记录

QR/XX 201-01 文件发放/回收登记表 QR/XX 201-02 受控文件清单

QR/XX 201-03 文件借阅、复制登记表

QR/XX 201-04 文件更改申请单

QR/XX 201-05 文件销毁申请单

QR/XX 201-06 文件归档记录

Xxxx有限公司 程序文件汇编 记 录 控 制 程 序 1 目的

文件编号 第B版 第1页 QP/XX 202 第0次修改 共2页 规定企业记录控制的基本要求，为产品质量管理体系、环境管理体系过程，质量管理体系、环境管理体系、服务的质量管理体系、环境管理体系和质量管理体系、环境管理体系符合要求及质量管理体系、环境管理体系有效运行提供真实依据。 2 适用范围

适用于产品和服务提供过程中形成及质量管理体系、环境管理体系运行过程中与质量管理体系、环境管理体系有关的记录。 3 职责

3.1 记录的表式由各部门提交办公室汇总，由办公室发布“记录清单”。

3.2 各部门按《记录清单》分工实施记录的管理工作，并负责部门记录的管理。 3.3 记录的填写人员对记录的真实、完整、准确和清晰性负责。 4 工作程序

4.1 各部门按“记录清单”的分工及要求，认真实施记录，记录的填写及时，内容完整，字迹清晰，不得随意涂改，真实规范。

4.2 记录必须有记录人签名，有内部质量管理体系、环境管理体系审核要求的部门负责人内部质量管理体系、环境管理体系审核签字。

4.3 各部门的记录由专(兼) 职人员负责编目、收集、归档、贮存和防护。 4.4 归档的记录必须妥善保管，并有防潮、防火、防蛀措施，取存方便，保管期限按“记录清单”的要求执行。

4.5 如需查询记录，必须征得部门负责人同意，并办好“文件借阅、复制登记表”登记手续，不得更改、遗失或损坏。

4.6超过保管期的记录，经厂长或管理者代表批准后，由二人以上实施销毁，并填写“文件 销毁申请单”。

4.7 每年年底，各部门将记录交到办公室统一归档，办公室做好“文件归档记录”。 4.8 记录编号：QP/XX-□□□-□□

Xxxx有限公司 程序文件汇编 记 录 控 制 程 序 a) □□□→为程序编号； b) □□→顺序号； 文件编号 第B版 第2页 QP/XX 202 第0次修改 共2页 5 文件6 记录

QP/XX 201 文件、法律、法规与其他要求控制程序

QR/XX 202-01 记录清单