附录三

____年度检修费用管理工作总结

1、 建立健全维护费、大修费、重大修理项目费管理制度及执行效果评价 2、 各重大修理项目竣工总结报告及决算和实施效果评价，存在问题分析及对策 3、统计并分析以下指标，以评价检修费用管理工作绩效： (1)维护费、大修费

1) 维护费月度费用分解计划与实际发生额,偏差原因分析

2) 年度维护费、大修费实际发生额与概（预）算的偏差及原因分析 3) 没有按权限获取审批擅自使用的维护费、大修费金额及比例 4) 维护费、大修费超支金额及比例，分析原因 (2)重大修理项目

1) 完成的项目数、金额及比例，未完成的项目数、金额及比例和原因分析 2) 达到预期指标的项目数、金额及比例，达到无渗漏的项目数、金额及比例 3) 费用控制在预算内的项目数、金额及比例

4) 超费用概(预)算的项目数,超支金额及比例,原因分析 5) 没有按权限获取审批擅自实施的项目数、金额及比例 6) 延期实施的项目数，延迟时间及原因分析 (3)检修费用合理性(应该支出,不该支出,混用等)分析评价 4对公司提出的检修费用管理建议的执行情况 5、检修费用管理存在问题及改进建议

第 41 页

附录四

年度修理及维护费用预算表

编制部位:

行项目 次 预算 预算 一、大修费用 1、标准项目大修 1 2 四、维护材料费用 五、外委维护费用 1#机组、2#机组、一期化学脱硫2、非标准项目大修 3 除尘 小计 二、一般修理费用合5 计 1、汽机 2、锅炉 3、电气一次 4、电气二次 5、热控 6、燃料 6 7 8 9 10 11 一期生产现场消防系统维护 30 4 一期输煤系统维护 一期翻车机运行 28 29 27 上年本年项目 次 预算 25 26 算

行单位:万元

上年本年预 一期吹灰器维护及运行 一期全厂电梯维护 220KV升压站维护 一期除灰、除渣、灰场运行 一期全厂起重设备维护 小计 3#4#机、3#4#炉、二期化学脱硫31 32 33 34 35 7、除灰 12 除尘 36 8、化学 9、消防系统及器材13 二期输煤系统维护及煤场管理 37 14 维护 10、其他（包括土建15 维护） 小计 三、中修外委费用 16 二期生产现场消防系统维护 38 二期吹灰器维护及运行 39 二期全厂电梯维护 500KV升压站维护 40 41 17 第 42 页

1、1#机检修外委费18 用 2、2#机检修外委费19 用 3、3#机检修外委费20 用 4、4#机检修外委费21 用 其中：材料费 修理费 小计 22 23 24 二期除灰、除渣、灰场、氨区检42 修运行管理 中水、废水、油区维护与运行 43 二期起重设备维护 44 小计 45 合计 46

第 43 页