附录A (规范性附录)配电网工作票执行程序流程图

云南电网公司管理人员或班组长开始配电网工作票执行程序流程图确定工作负责人（1）进行安全技术交底（2）生产设备管理部填写工作票（5）选用工作票（4）确定工作人员（3）是工作监督或延期（10.1）否工作及监护（10）是是否变更工作负责人（10.2）否作业单位地市供电企业工作负责人否是是否变更安全措施（10.3.1）是是否增加工作内容（10.3）否结束是工作终结（11）否否工作票签发人审核签发（6）是工作票签发人同意（10.3.2）运行单位值班负责人值班员或工作许可人否审核接收（7）是完成安全技术措施（8）办理许可手续（9）

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流程节点流程节点涉及部门 涉及角色/岗位 管理班组或主管部门依据工作计划或命令，根据具体工作情况确定熟识设备及了解现场情况的人员担任该项工作负责人 班组或主管部门应对工作负责人进行安全技术交底，明确工作任务、工作地点和工作要求的安全措施 根据工作负责人的要求，确定工作班人员 工作指引 风险点描述 引用文件条款 7.2.工作关键控制点 时间要求 输入 信息 输出 信息 信息 记录 量化指标(可选) 备注 编号 名称 确定1 工作负责人 进行2 安全技术交底 确定3 工作班人员 选用4 工作票 填写5 工作票 作业单位 人员或班组长 管理 负责人及工作班人员的确定 7.2.工作 作业前 作业单位 人员或班组长 工作负责人 工作负责人 工作负责人 负责人及工作班人员的确定 7.2.工作 作业前 现场勘察记录 安全技术交底单 安全技术交底单 作业单位 负责人及工作班人员的确定 作业前 作业单位 根据作业任务按本业务指导书要求选用工作票 7.3.工作 票的选用 作业前 工作票模板 工作票模板 作业单位 工作票签发前由工作负责人填写 7.4工作票的填写 作业前 工作票模板 工作票 工作票

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流程节点流程节点涉及部门 涉及角色/岗位 1.工作票由经认定的工作票签发人审核无误后签发。 2.工作票签发人在审核工作票签工作票时，对应采取的安全措施进行认真细致的发工作票。工作票签发人有权拒绝签发不按书写要求填写或涂改，字迹不清，措词含糊的工作票。 工作票应在规定时间内以纸质或电子文档形式送达许可部门，由值班负责人接收并审核。配电网无24小时值班负责人的则由指定人员收票。 值班员根据调度员或值工作指引 风险点描述 引用文件条款 关键控制点 时间要求 输入 信息 输出 信息 信息 记录 量化指标(可选) 备注 编号 名称 6 审核签发 作业单位 7.5工作票的签发 作业前 工作票 工作票 工作票 发人 审核，满足要求后方可签7 审核接收 运行单位 值班负责人 7.6工作票的接收 作业前一日 工作票 工作票 工作票 完成8 安全技术措施 运行单位 值班员 班负责人的命令，按照工作时设备状态要求实施安全措施 7.7安全 技术措施的实施 作业前 调度命令 操作票 接地线使用登记管理表

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流程节点流程节点办理涉及部门 运行单位 涉及角色/岗位 工作许可人 正常情况下工作负责人必须在工作现场，对工作班人员的作业行为认真监护，及时纠正可能出现的危及人身、设备、电网安全的行为 按“7.8.工作许可”执行 工作指引 风险点描述 引用文件条款 7.8工作许可 关键控制点 时间要求 输入 信息 输出 信息 信息 记录 量化指标(可选) 备注 编号 名称 9 许可手续 作业前 工作票 工作票 工作票 工作10 及监护 作业单位 工作负责人 办理完 7.9工作监护 工作许可手续后 7.11工作无 无 无 工作10.1 间断或延期 是否变更10.2 工作负责人 作业单位 作业单位 工作负责人 按“7.11工作间断与转移 7.12工作变更和延期”执行 间断与转移 7.12工作变更和延期 需要时 工作票 工作票 工作票 工作负责人 按“7.12工作变更和延期”执行 7.12工作 变更和延期 需要时 工作票 工作票 工作票

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