5.7.2.9 交通安全 制定交通安全管理制度，完善厂区交通安全设施。 加强驾驶人员培训，严格驾驶行为管理。 定期对机动车辆检测和检验，保证机动车辆车况良好。吊车、斗臂车、叉车等的起重机械部分符合起重作业安全要求。 制订通勤车辆（大客车）遇山区滑坡、泥石流、冰雪、铁路道口等特殊情况的应对措施。 合理规划厂区运煤、运灰等车辆线路，完善卸煤、装灰车辆运输方案。 20 ①未制定制度，不得分；交通安全设施不齐全，扣5分。 ②驾驶人员培训或管理不到位，扣5分；无证驾驶，不得分。 ③机动车辆或起重机械部分的检验、检测 不到位，存在安全隐患，扣2分/项。 ④通勤车辆对特殊情况的应对措施不完全，扣5分。 ⑤运煤、运灰等车辆线路不合理，卸煤、装灰车辆运输方案存在问题，扣5分。 5.7.3 标志标识（40分）

序号 项 目 内 容 设备名称、编号、手轮开关方向标志及阀位指示应齐全、清晰、规范。 管道介质名称、色标或色环及流向标志齐全、清楚、正确。 安全标志标识应齐全、规范，符合国家规定，满足有关安全设施配置标准要求。 安全标志标识应设在醒目位置，局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备附件的醒目处。 应急疏散指示标志和应急疏散场地标识应明显。 标准分 评分标准 ①设备名称、编号、手轮开关方向标志及阀位指示存在问题，扣1分/项。 ②管道介质名称、色标或色环及流向标志存在问题，扣1分/项。 ③安全标志标识配置不合理，不符合规定要求，扣1分/项。 ④应急疏散指示标志和应急疏散场地标识配置不合理，扣1分/项。 实得分 5.7.3.1 标志标识 40

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5.7.4 相关方安全管理（30分）

序号 项 目 内 容 企业应完善承包商、供应商等相关方安全管理制度，内容至少包括：资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等。 标准分 评分标准 实得分 5.7.4.1 制度建设 5 未建立制度，不得分；制度内容不全面， 扣3分。 5.7.4.2 企业应确认相关方具有相应安全生产资质，审查相关方是否具备安全生产条件和作业任务要求。 资质及管理 建立合格相关方名录和档案。 企业应与相关方签订安全生产协议，明确双方安全生产责任和义务。 5 ①相关方资质不合格，不符合作业要求，不得分。 ②未建立相关方名录和档案，扣3分；未 签订安全生产协议，或责任和义务不明确，不得分。 ①企业未审查相关方制定的作业任务安全生产工作方案，或工作方案严重存在问题，不得分。 ②相关方未对作业人员进行安全教育、安全交底和安全规程考试，不得分，安规考试不合格者进入现场作业，扣5分。 ①企业未督促相关方落实安全措施，不得分；未定期识别作业风险，扣2分。 ②企业未协调同一作业区域内的两个及以上的相关方作业，扣2分；未组织制定并监督落实防范措施，扣5分。 5.7.4.3 安全要求 企业审查相关方制定的作业任务安全生产工作方案。 企业和相关方应对作业人员进行安全教育、安全交底和安全规程考试，合格后方可进入现场作业。 10 5.7.4.4 监督检查 企业应根据相关方作业行为定期识别作业风险，督促相关方落实安全措施。 企业应对两个及以上的相关方在同一作业区域内作业进行协调，组织制定并监督落实防范措施。 10

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5.7.5 变更管理（10分）

序号 项 目 内 容 企业应制定并执行变更管理制度，严格履行设备、系统或有关事项变更的审批程序。 企业应对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程和环境发生永久性或暂时性变化时进行控制。 企业对设备变更后的从业人员进行专门的教育和培训。 企业对变更后的设备进行专门的验收和评估。 企业应对变更以及执行变更过程中可能产生的隐患进行分析和控制。 标准分 评分标准 实得分 5.7.5.1 变更管理 10 ①未制定管理制度，或未履行审批手续，不得分。 ②企业未对永久性或暂时性变更计划进 行有效控制，扣5分。 ③企业未对变更以及执行变更过程中可能产生的隐患进行分析和控制，扣5分。 5.8 隐患排查和治理（60分）

序号 项 目 内 容 建立隐患排查治理制度，界定隐患分级、分类标准，明确“查找－评估－报告－治理（控制）－验收－销号”的闭环管理流程。 每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按要求及时报送电力监管机构。统计分析表应当由主要负责人签字。 标准分 评分标准 ①未建立隐患排查治理制度不得分； ②制度内容有缺失，扣2分； ③未定期进行统计分析，未按要求及时报送电力监管机构，统计分析表未由主要负责人签字，扣2分/项。 实得分 5.8.1 隐患管理 15 59

5.8.2 隐患排查 制定隐患排查治理方案，明确排查的目的、范围和排查方法，落实责任人，结合安全检查、安全性评价工作，积极开展隐患排查工作。对排查出的隐患要确定等级并登记建档。 隐患排查要做到全员、全过程、全方位，涵盖与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和各个环节。 生产经营单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，对发现、排除和举报事故隐患的人员，应当给予表彰和奖励。 排查出的隐患要及时进行整改。短时间内无法消除的隐患要制定整改措施、确定责任人、落实资金、明确时限和编制预案，做到安全措施到位、安全保障到位、强制执行到位、责任落实到位。 加强重大安全隐患监控，在治理前要采取有效控制措施，制定相应应急预案，并按有关规定及时上报。 因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，按照有关法律法规、标准的要求切实做好防灾减灾工作。 企业要加强隐患排查治理过程中的监督检查，对重大隐患实行挂牌督办。 隐患排查治理后要对治理效果进行验证和评估。 15 ①未制定隐患排查治理方案，未开展隐患排查工作，有上述任一项，不得分。 ②未定期组织开展隐患排查活动，扣3分。 错误！未找到引用源。隐患排查方案内容有缺失，扣2分。 错误！未找到引用源。隐患排查方案执行不到位，扣2分。 错误！未找到引用源。未对排查出的隐患确定等级并登记建档，扣3分。 5.8.3 隐患治理 20 ①未对排查出的隐患进行整改，不得分。 ②整改工作未实施闭环管理，扣1分/项。 5.8.4 监督检查 10 ①对重大隐患未实行挂牌督办，不得分。 ②对隐患排查治理过程未进行监督检查，扣5分。 错误！未找到引用源。未对治理效果进行验证和评估，扣2分。

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