3）组织制订创优工程的工程质量计划，并针对目标加以落实，制订具体技术措施。

4）制订公司确保工程质量的相关规定，并组织实施。 5）负责组织对重大质量事故调查处理。

6）加快企业技术进步，推广和应用工程建设新技术、新工艺。 4.2.2.4 质检部的质量责任

1）技术质量部是公司质量管理的监督检查及综合协调部门。 2）认真收集贯彻执行国家、政府部门有关质量的法规、法令、条例及企业标准。

3）负责对公司范围内各基层单位承建的工程质量进行监督检查，有权制止不按验收规范、设计图纸、技术规范施工，有权按规定对基层单位根据施工现场质量的优劣提出奖罚意见。

4）参加质量计划、质量管理制度、质量责任制的编制和质量问题监督整改、验收。

5）监督生产执行情况，做好施工前准备。

6）经常深入基层和施工现场，掌握和了解工程质量的动态，并帮助施工现场解决工程质量中存在的问题。

7）及时向主管生产的副总经理、总经理汇报全公司工程质量情况。 8）负责工程技术资料的检查、监督、归档和管理工作。

9）负责公司质量体系的宣传与培训，使公司全体人员了解和贯彻公司质量体系和各项管理标准。

10）对公司施工工程中使用的监视和测量装置进行检查和管理。

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11）负责公司质量体系第三方认证的组织工作，确保公司通过质量体系的复审，负责职工执证上岗及换证工作。

12）负责公司质量记录的控制和管理，使质量记录符合标准化和规范化的要求。

4.2.2.5 人事部的质量责任

1）人事部提供人力资源，保障职工生活，解决后顾之忧的重要部门。 2）合理安排各职能人员，搞好部门协调工作。 3）对职工进行思想教育工作，提高觉悟。

4）编制培训教育计划，组织职工进行岗位培训，技术培训。 5）负责机关管理人员的培训、职称评定工作。 4.2.2.6 生产安全部的质量责任

1）了解质量管理的法律、法规，并贯彻执行。

2）安全施工专项方案实施应保证工程的施工质量，以质量求安全。 3）根据工程的工程质量计划，正确把握质量与安全生产工作关系，合理组织安全生产。

（附博林特质量责任体系示意图） 4.3 质量安全与风险管理

4.3.1 建立质量安全风险管理的目的

质量安全风险管理的目的在于建立本公司产品的危险源辨识、风险分析、风险评估、风险控制安全风险管理体系；有效识别产品在过程设计、批量生产中各环节的安全质量风险源；提升关键工序“人、机、料、法、环、测”各生产要素对产品质量保证能力；提升生产过

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程质量风险控制能力；持续改进、提高安全质量风险管理能力。 4.3.2 风险源识别

1）生产过程中发生批量和重大质量问题的源头识别。 2）市场质量信息反馈重复发生的质量问题的源头识别。 4.3.3 关键质量风险岗位人员控制

1）关键岗位员工必须符合关键岗位任职条件； 2）关键岗位员工必须持证上岗；

3）依据关键质量风险项目清单，建立《关键岗位作业人员》清单； 4）关键岗位人员变化时，由人事部协助相关部门对其进行知识、技能水平进行评估，合格后持证上岗，并及时更新《关键岗位作业人员清单》。

5）关键工序发生设计、工艺、设备、环境发生变化时，由车间技术人员对相关岗位人员进行理论和实做培训，技能符合要求后方能上岗，培训记录由车间保留；

6）每年由人事部组织关键岗位员工，进行不少于一次的发生异常作业的实作演练。

4.3.4 关键质量风险岗位设备控制

1）制定年度关键设备维护保养计划，并组织实施；

2）根据各类关键设备（工装）的主要技术性能和参数，编制制定符合设备特性和使用要求的点检及检修记录表；

3）质检部相关人员定期对关键设备（工装）的点检作业； 4）关键设备、工装、检测器具发生异常后，使用部门通知设备检修

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人员的同时，上报质检，由质检部审核后确定器具检修或报废。 4.3.5 关键件和重要原材料控制

1）技术部依据识别的关键风险项目清单，确定关键件、重要原材料清单，提交采购部；

2）采购部依据关键件和重要原材料清单建立重要供方清单； 3）关键件和重要原材料，必须制订采购技术协议，签订采购合同，明确技术标准和要求，严格按合同进行入库验收；

4）关键件供方质量管理体系审核和业绩评价，每年不少于一次； 5）关键件质量异常波动时，质检部通过内部质量信息系统及时反馈异常信息，必要时组织相关部门指导供方开展安全质量风险管理； 6）质检部建立关键件供应商质量档案，对关键件供应商实物质量进行动态管理。

4.3.6 质量风险岗位作业方法控制

1） 明确关键工序发生异常作业、关键件出现不合格品时的响应措施； 2）编写关键工位作业指导书，满足“工位化、图示化、目视化”三化要求，有效指导作业人员标准化操作；

3）明确作业人员对发生异常作业和不合格品时应执行的处置要求； 4）对各生产作业方法的准确性进行常规工艺纪律检查。

5）对工艺纪律执行情况进行定期检查，对发现的问题发出整改通知单，并限期整改。

4.3.7 质量风险岗位测量能力控制

1）质检部按关键质量风险工序清单建立关键质量风险检测量具清单

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