应付账款操作手册

? 选中要批准的行项目，如上图所示红色标记部分，点击

按钮

? 发票的状态改为“已批准”，如上图所示，点击

按钮，系统提示下列信息

说明此发票冻结已经解除。

? 可以使用MIR4查看发票的冻结状态，如图所示

? 付款冻结处已经由发票校验冻结修改为“自有付款”。

2. 无采购订单的供应商发票录入

在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内没有有相应的采购记录，只是相关部门提供供应商发票，财务根据供应商发票进行记账，我们把此类业务成为无采购订单的供应商发票录入

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应付账款操作手册

2.1

SAP菜单 事务代码 功能说明 无采购订单的供应商发票录入

会计核算?财务会计?应付账款?凭证输入?发票 FB60 无采购订单的供应商发票录入 1 2 3 4 5 6

项次 1 2 3 3 4 5 6 7 输入字段名称 供应商 发票日期 过账日期 参照 金额 计算税额 科目 税码 类型 必输 必输 必输 必输 必输 可输 必输 可输 7

输入内容 输入要记账的供应商编码 发票的日期 会计凭证要记账的日期 必输，但没限制输入内容 价税合计数（贷方金额） 如果需要系统自动计算税额，可以勾选，否则可以不选。 借方的会计科目 没有进项税的话，可以不输

? 双击行项目如图所示 Page 14

应付账款操作手册

? 系统进入下一界面，输入成本中心（对于成本费用类科目，必需输入成本中心）

? 返回，点击

，系统显示将要产生的会计凭证

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? 点击

按钮，系统提示下列信息

? 可以使用下列图示查看生成的会计凭证

? 也可以使用FB03查看会计凭证。

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