第一章 总论

一、项目概况

（一）项目名称：XX县人民医院住院综合楼建设项目

（二）项目业主：XX县人民医院 （三）项目地址：XX县XX镇文庙社区 （四）项目性质：扩建 （五）建设规模及内容

本项目占地面积2000 m2，总建筑面积20000m2，新增医疗设备54台套，日最大门诊接待量800人，设置住院病床400张。

住院综合楼包括急诊部、住院部、医技科室、保障系统等四项基本功能分区。

（六）项目总投资及资金筹措 1．项目总投资5000万元，其中：

● 建设投资4900万元（固定资产投资）。 ● 铺底流动资金100万元。 2．资金筹措

● 申请中央财政“卫生专项建设资金”2300万元；

● 重庆远郊区县社会事业发展专项补助资金配套2700万元。 （七）建设周期：2010年2月－2011年12月

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二、业主简介

XX县人民医院属全民所有制卫生事业差额补助单位，直接隶属卫生局领导，是独立核算、自主经营与其他医疗卫生任务相结合的经济实体，医院设有门诊部、住院部，编制病床170张，实际开放病床260张。

医院现位于XX县XX镇县坝街，国道319线同院中通过。全院占地面积为12996平方米，院内用房始建于1982年，总建筑面积为14336平方米（其中危房面积2500平方米）。现有在册职工280人，其中：医技人员200人（高级医师20人，中级医师59人），全院现有设备：螺旋CT一台、高频数字胃肠机一台、腹腔镜一套、B超2台、心电监护仪6台、呼吸机1台、全自动生化分析仪、胃镜一台套，业务用房由于年久失修现已破旧老化，现已满足不了广大人民群众就诊需要。

医院在新一届院领导的领导下，在广大医技人员的共同努力下，现能开展胃大部切除术、心包剥离、硬膜外血肿清除、直肠癌根治、关节融合术、肝脾破裂补术、门厅断流术、食道癌根治、膀胱癌切除、子宫全切术、骨股关置换术等对于县级医院来说比较高、精、尖的手术。业务技术在周边几个县处于领先地位。

三、编制依据

? 国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；

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? 《综合医院建设标准》； ? 《综合医院建筑设计规范》；

? 国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准； ? 业主提供的相关基础资料；

? 业主对项目建设的主要意见及预期目标； ? 国家和重庆市其它相关规定和要求。

四、编制内容

建设必要性。主要根据XX县医院现有情况、XX县未来社会经济发展预测等因素，论证项目投资建设的必要性。

建设规模的确定。根据XX县城市建设总体规划、XX县卫生建设规划，综合医院建设标准等因素确定医院的建设规模。

技术的可行性。 主要从事项目实施的技术角度，合理设计工程技术方案，并进行比选和评价。

组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系等，保证项目顺利地实施。

财务可行性。主要从项目投资的角度，评价项目的财务盈利能力、偿债能力，进行投资决策。

社会经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、改善环境、提

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高人民生活水平等方面的效益。

风险因素及对策。主要是对项目的市场风险、技术风险、工程风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。

五、主要结论

拟建中的XX县医院住院综合楼项目，已经得到县委、县政府的领导高度重视，XX县人民医院的领导班子精诚团结又懂技术，具有较高的管理水平和务实创新的工作作风，职工上下一条心，有决心和信心把该项目建设好。因此，在本项目的建设期间，望有关领导部门给予相应的支持。

六、主要技术经济指标

项目主要技术经济指标见表1-1。

表1-1 技术经济指标一览表

序号 1 2 3 4 指标名称 总占地面积 总建筑面积 项目总投资 其中：固定资产投资 铺底流动资金 资金筹措 单 位 m2 m2 万元 万元 万元 万元 指 标 2000 20000 5000 4900 100 5000 2300 2700 备 注 4.1 中央财政“卫生专项建设资金” 万元 4.2 重庆市远郊区县社会事业专项资金 万元 4