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职业健康安全管理程序

生效日期： XXXXX

□ 受控本 □ 非控本

副本编号：

XXXX有限公司

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传 真：XXXX

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程序文件目录

环境因素识别和评价控制程序 ................................................................................................................................. 2 法律法规和其他要求控制程序 ............................................................................................................................... 12 危险源辨识和评价控制程序 ................................................................................................................................... 16 事故报告、调查与处理管理程序 ........................................................................................................................... 26 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 ............................................................................................................... 30 信息交流控制程序 ................................................................................................................................................... 35 内部审核控制程序 ................................................................................................................................................... 42 化学品管理控制程序 ............................................................................................................................................... 48 培训控制程序 ........................................................................................................................................................... 54 基础设施和工作作业环境控制程序 ....................................................................................................................... 61 应对风险和机遇控制管理程序 ............................................................................................................................... 66 应急准备与响应控制程序 ....................................................................................................................................... 74 废弃物管理控制程序 ............................................................................................................................................... 80 文件控制程序 ........................................................................................................................................................... 84 新增项目职业健康安全管理控制程序 ................................................................................................................... 92 污染物管理控制程序 ............................................................................................................................................... 96 消防安全管理程序 ................................................................................................................................................. 106 目标指标和管理方案控制程序 ............................................................................................................................. 110 相关方管理控制程序 ............................................................................................................................................. 116 管理评审控制程序 ................................................................................................................................................. 121 职业健康安全及女职工保护管理程序 ................................................................................................................. 126 职业健康安全监测与测量及合规性评价控制程序.............................................................................................. 132 能源和资源控制程序 ............................................................................................................................................. 140 记录控制程序 ......................................................................................................................................................... 143

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环境因素识别和评价控制程序

3 2 1 0 修订号 描述 编制/日期 审核/日期 批准/日期

公司名称logo 修订号.：Rev. 1 文件号.：XXXX 页码 ： 3 of 149 1目的和范围

对公司活动、产品和服务中能够控制，以及可施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素并进行有效控制。

木程序适用于XXX有限责任公司对活动、产品、服务中的环境因素(含新开发项目、新增活动、产品和服务）的识别、评价和更新。

2引用文件

下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注口期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

3术语和定义 3.1环境因素

指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.2重要环境因素

指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。 3.3环境影响

由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 4职责 4.1技安环保处

负责组织、落实环境因素的识别、汇总与评价工作，编制“重要环境因素清单”。 4.2各部门

负责本部门环境因素的识别和控制。 5工作流程

5.1环境因素的识別范围

5.1.1公司在建立环境管理体系时，应对环境管理体系覆盖范围内科研、生产和经营过程中的环境因素进行识别。

5.1.2识别环境因素时不仅要识别本公司的环境因素，还应识别相关方的环境因素。如原材料供应商、外协方、工程承包方、运输公司、环卫部门、废弃物收购处置机构等活动中产生的环境因素。

公司名称logo 修订号.：Rev. 1 文件号.：XXXX 页码 ： 4 of 149 5.1.3新产品开发、技术改造以及新、改、扩建工程，在其计划期间或正式投产前，项目负责部门应按照环境因素识别的原则与方法，识别其中存在的环境因素，交由技安环保处进行评价。

5.2识别的方法

本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式： a)过程分析法 b)现场观察法

5.3环境因素的识别步骤

5.3.1由技安环保处组织环境因素的识别，发放“环境因素调查表”。

5.3.2各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序，识别出能够控制或可施加影响的环境因素，填入“环境因素调查表”中，反馈到技安环保处。

5.3.3在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。 5.3.3.1环境因素的三种时态：

a) 过去一一以往遗留下来的，至今仍在产生的环境影响； b) 现在——正在发生的，并将持续到未来的环境影响； c) 将来一一计划屮的活动可能带来的环境影响，如引入新项目、 新产品、新材料、新工艺可能产生的环境影响。 5.3.3.2环境因素的三种状态：

a) 正常状态一一正常的科研、生产、经营活动产生的环境影响；

b) 异常状态一一非例行作业状态，如设备的开机、停机、检修产生的环境影响； c) 紧急状态——可能发生的突发事件或事故，如火灾、洪水、地震、爆炸、环保设施突然失效等产生的环境影响。

5.3.3.3环境因素的七种类型：

a)大气排放——主要包括：粉尘、烟尘、有毒有害气体等; b) 水体排放一一主要包括：生产和生活废水的产生和排放；

c) 废弃物——主要包括：生产废物、生活垃圾、建筑垃圾和危险固体废弃物等； d) 土地污染一一主要包括：各种化学物质、油类、有害物质、重金属等对土壤的污染； e) 噪声排放一一主要包括：机械设备、车辆等产生噪声对环境的影响；

公司名称logo 修订号.：Rev. 1 文件号.：XXXX 页码 ： 5 of 149 f) 能源、自然资源和原材料的消耗一一主要包括：生产中原材料和能源、自然资源（煤、电、油、气、水）的使用和消耗等；

g) 其它一一主要包括：生产中热、辐射、振动等释放的能量。 5.4 环境因素的评价

5.4.1 技安环保处汇总各单位“环境因素调查表”，对环境因素逐项进行评价，填写“环境因素评价表”。

5.4.2 环境因素的评价方法 5.4.2.1污染物环境因素评分法

对于污染物类（粉尘、废气、废水、废弃物、噪声排放、光污染、化学品等），可根据以下公式进行评价：

评价公式： 式中：

—环境因素总分

a一法规符合性 b一发生频率 c一影响范围 d一影响程度 e一社区关注程度

表1为污染物评价法评分标准。 表1污染物评价法评分标准

项序 a. b c

评价因子 法规符合性 发生频率 影响范围 评价内容 超过标准规定 接近标准规定 未超过标准规定 持续发生 间断发生 偶然发生 超出社区 周围社区 厂界内 分数值 6 4 1 1 1 公司名称logo 修订号.：Rev. 1 文件号.：XXXX 页码 ： 6 of 149 重要环境因素优先等级高度优先中度优先低度优先分数值 20 18 15 d e 影响程度 较严重 一般 轻微 社区关注程 度 非常强 一般 基本不关注 1 1 a)确定重要环境因素及重要等级

当a、b、c、d、e中有一项分值为6或总分≥20，则定为重要环 境因素，其它为一般环境因素。

b)根据环境因素的得分情况，确定重要环境因素的优先等级，见表2。

5.4. 2. 2能源、资源消耗评分法 能源、资源消耗类评价公式： f+g 式中：

—环境因素评价总分

f 一人均产值（年）消耗量 g一可节约潜力

表3为能源、资源消耗评分标准。 表3能源、资源消耗评分标准

项 评价因子 评价内容 分数值 f 人均产值（年）消 耗量 大中 6 4

公司名称logo 修订号.：Rev. 1 文件号.：XXXX 页码 ： 7 of 149 小加强管理可明显见效改进工艺可明显见效较难节约 g 可节约潜力 1641 a)当f、g中有一项为6或总分 7，则定为重要环境因素; b)根据得分情况，确定重要环境因素的优先等级，见表4。

分数值E>7E=6E=55.5重要环境因素的登记

表4重要环境因素优先等级

重要环境因素优先等级尚度优先中度优先低度优先 根据评价结果，填写“重要环境因素清单”，报管理者代表审批后 发至各相关职能部门。 5.6重要环境因素的控制

对公司自身产生的重要环境因素，应根据其程度策划相应的控制措 5.6.1制定环境目标、指标和管理方案

5.6.1.1高度优先的重要环境因素，制定环境目标、指标和管理方 案进行控制。 5.6.1.2中度优先的重要环境因素，应根据其具体情况决定。 5.6.2运行控制

通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。 5.6.3应急控制

对潜在的紧急情况，如：火灾、化学品泄漏等制定应急准备和响应措施进行控制。 5.6.4对于相关方活动中产生的重要环境因素，应采取施加影响的方式进行间接控制，按《对相关方施加影响管理程序》中相关规定执行。

5.7重要环境因素的更新

5.7.1—般情况下，每年内部审核前技安环保处应组织对各部门环境因素进行确认，判定是否有更新的必要，如有则应按上述相关条款进行环境因素识别和评价，更新“重要环境因素清单”。

5.7.2当下列情况发生时，应及时识别环境因素并更新公司“重要环境因素清单”：

公司名称logo 修订号.：Rev. 1 文件号.：XXXX 页码 ： 8 of 149 a) 公司计划进行新、改、扩建和技改项目; b) 适用的法律、法规和其它要求发生变化； c) 公司的活动、产品和服务发生重要变化； d) 发生重要环境事故；

e) 内审、管理评审或第三方审查要求。

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以上工作程序可用下列流程图概述: