质量/环境/职业健康安全手册 版次/修改状态： A/0 QEO/CH-A-2011

业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和职业健康安全风险因素。各章节识别并确定管理体系所需的过程，在公司中的应用和删减见手册1.2章节；

b）公司管理体系各过程的顺序和相互关系见手册章节；

c）为使过程有效运作并达到预期的目标和要求，各过程的主控部门应运用“过程方法模式”识别并管理主控过程的输入、输出和应开展的活动，规定各级人员的管理职责、应投入的资源和过程实现的控制方法；

d）公司规定和确保获得必要的资源、过程运作信息的方法，以支持主控过程的有效运行及其监视；

e）公司应规定对过程信息的监视、测量（包括对过程的输入、活动、输出结果的测量）和分析方法；

f）为实现过程的策划结果和持续改进，规定针对分析结果实施必要措施的方法。 对本公司影响产品符合要求的外包过程（门窗安装的劳务分包），也要加以控制，对外包方应从性质、管理体系、人员、设备、服务质量等多方面进行调查、评价，并严格监测其服务质量，以便对本公司的产品质量有效控制，对外包方的具体控制可执行手册7.4条的规定，对其实施控制，对供方的产品质量及生产过程中产生的环境、风险因素提出控制要求，以控制相应环境和风险因素的产生。 4.2文件总要求 4.2.1总则

公司按照标准要求制定管理体系文件，使公司建立起文件化的管理体系，并为管理体系运行提供依据，对内外部起到沟通意图和统一行动的作用，以确保公司质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全方针和目标的实现。公司的管理体系文件包括：

a）质量方针和质量目标；环境方针和环境目标；职业健康安全方针和目标。 b）管理手册； c) 程序文件；

d) 管理体系其他支持性文件，包括作业指导书、操作规程、管理制度等。 e) 体系文件规定的各类记录； 4.2.2 质量/环境/职业健康安全手册 4.2.2.1 总则

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为了使管理体系持续满足GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准中的要求，确保公司的各项活动得以有效控制和不断改进，实现管理规范化、标准化和程序化。

4.2.2.2 公司质量/环境/职业健康安全手册包括：

a）依据实际要求，管理体系的范围，质量管理删减条款及其理由（见手册1.2）； b）程序文件，以及为支持程序规定引用的文件、记录、等其它支持性文件； c）质量环境职业健康安全管理体系的过程及子过程之间的顺序和相互关系。 4.2.2.3手册管理解释权归管理者代表负责。 4.2.3文件控制 4.2.3.1总则

a）为了确保与管理体系运行有关的各个场所使用的文件都适宜、有效，防止过期和作废文件的非预期使用；

b）公司制定了文件控制程序，由办公室归口管理，贯彻执行； c）作为记录的文件控制，应执行手册4.2.4的规定。

4.2.3.2各相关部门严格按照其文件的编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求进行文件的控制。

——相关文件 《文件和资料控制程序》 4.2.4记录控制

建立和保持记录，证明产品/活动符合规定要求和管理体系有效运行,为采取纠正措施和预防措施以及保持和改进管理体系提供信息。

4.2.4.1 公司制定了记录控制程序，由办公室归口管理，贯彻执行。

4.2.4.2 公司管理体系文件规定的记录，各主控部门应按本程序的规定予以标识、贮存、检索、保护、处臵,规定其保存期限，并负责组织实施。 4.2.4.3 需要控制的记录包括，但不限于： 1）质量管理方面

a）顾客要求及其评审记录；

b）对供方的管理控制记录； c）产品所需要的验证记录；

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d）技术管理工作记录；

e）对承包方或供方的管理控制记录；

f）生产流程确定的为实现过程及其产品满足要求的记录。 2)环境管理方面 a）环境因素识别评价； b）重要环境因素清单。 c）法律法规清单； d）应急演练评审记录； e）环境事故处理记录； 3)职业健康安全管理方面 a）危险源及风险评价表 ； b）重大危险源清单。

4)公共管理（三个体系都有的管理要求）方面 a）文件控制记录； b）培训教育考核记录； c）内部审核记录； d）管理评审记录； e）纠正和预防措施记录；

f）事故、不合格品、不符合项处臵记录； g）监视和测量设备的控制记录；

h）顾客意见反馈处理及顾客满意度调查记录。

4.2.4.4 应完整保存记录，以证明产品符合规定的要求和体系有效运行。 为采取纠正和预防措施以及质量管理体系的保持和改进提供信息。 4.2.4.5 所有记录都应满足：

a）字迹清晰，内容完整（不空页、空项）；

b）采取便于存取、检索以及防止损坏、变质和丢失的保管方式； c）应规定记录的保存期限，当保存期满时应按规定收回和处臵。 ——相关文件 《记录控制程序》

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5 管理职责

5.1 管理承诺

公司总经理是主持公司管理工作的最高管理者，对管理体系建立、实施及持续改进体系的有效性负有决策和领导责任，并通过以下活动实现其承诺：

a）采取会议、培训、宣传报道等各种方式强化全体员工的质量意识、环境保护意识、安全生产意识；

b）制定方针和确保目标得到制定； c）主持管理评审； d）确保资源获得。 5.2 以顾客及相关方为关注焦点

公司总经理应以增强顾客及相关方满意为目的，确保顾客及相关方的要求得到确定并予以满足，为此应做到：

a）确定顾客及相关方的要求和期望；

b）顾客及相关方的需求和期望转化为对公司的产品（服务）要求，环境控制要求以及运行过程的要求；

c）使转化成的要求得到满足。 5.3 质量、环境、职业健康安全方针

a）总则

公司总经理承诺，依照有关QEO法律、法规的要求，结合公司的实际所确定的QEO方针（见0.5）应被全体员工理解并执行，以保证质量、环境、职业健康安全影响得到控制和管理体系持续有效地运行。

b）职责

公司总经理负责QEO方针的确定和颁布，并确保贯彻执行。

c）控制要求

1） QEO方针是本公司管理体系的宗旨、目标和方向；是根据本组织的质量、环境、职业健康安全影响的性质和规模制定的；

2） 本公司的质量/环境/职业健康安全方针包括了对持续改进和预防的承诺； 3） 本公司的质量/环境/职业健康安全方针包括了对遵守法律、法规和其他要求的承诺；

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