质量/环境/职业健康安全手册 版次/修改状态： A/0 QEO/CH-A-2011

0.8质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图

生 产 部 质 检 部 办 公 室 供 销 部 财 务 部 员工代表 管理者代表 总经理

Page 9 of 60

质量/环境/职业健康安全手册 版次/修改状态： A/0 QEO/CH-A-2011

0.9职能分配表

表1 环境管理体系职责分配表

部 门 条款 要素名称 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 总要求 环境方针 环境因素 法律法规及其他要求 目标、指标和方案 资源、作用、职责和权限 能力、培训和意识 信息交流 文件 文件控制 运行控制 应急准备与响应 监测与测量 合规性评价 不符合、纠正和预防措施 记录控制 内审 总经理 管理者代表 生产部 财务部 办公室 质检部 供销部 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 4.6 管理评审 注： ★为主责；其他部门辅助。 本组织采用GB/T24001-2004标准

Page 10 of 60

质量/环境/职业健康安全手册 版次/修改状态： A/0 QEO/CH-A-2011

表2

职业健康安全管理体系职责分配表

部 门 条款 要素名称 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 总要求 职业健康安全方针 危险源 法律及其他要求 目标 职业健康安全管理方案 结构与职责 培训、意识和能力 协商和沟通 文件 文件和资料控制 运行控制 应急准备与响应 绩效测量和监视 事故、事件、不符合、纠正4.5.2 和预防措施 4.5.3 记录和记录的管理 4.5.4 审核 4.6 管理评审 注： ★为主责；其他部门辅助。

Page 11 of 60

管理者代表 总经理 生产部 财务部 办公室 质检部 供销部 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 质量/环境/职业健康安全手册 版次/修改状态： A/0 QEO/CH-A-2011

表3

质量职能分配表 （★--主管） 体系过程方法 名 称 条款 4.1~ 总要求/总则/手册 4.2.2 4.2.3 文件控制 4.2.4 质量记录的控制 5.1-5.5 管理职责 5.5.3 内部沟通 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 管理评审 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现过程的策划 与顾客有关的过程 设计和开发 采购 总经理 管代 生产部 财务部 办公室 质检部 供销部 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产/服务提供过程确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 8.1 监视和测量设备的控制 总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程监视和测量 8.2.4 产品监视和测量 8.3 8.4 8.5 不合格控制 数据分析 改进

Page 12 of 60