质量/环境/职业健康安全手册 版次/修改状态： A/0 QEO/CH-A-2011

方主管领导。 8.2.2.6 纠正措施

a）审核组长在审核结束时（末次会议），向受审核方主管领导报告审核结果，宣布不合格、不符合报告，并提出书面整改要求；

b）受审核方主管领导应组织制定相应的纠正措施，并在规定的时限内消除所发现的不合格、不符合及其产生的原因。 8.2.2.7 跟踪检查

a）受审核方主管领导在规定的时限内向审核组长报告整改完成情况； b）审核组长负责组织跟踪检查、验证纠正措施的实施结果，直至符合要求，并按本手册8.2.2.5b的规定，提交纠正措施跟踪检查报告。 8.2.2.8 审核记录

办公室应收集并妥善保存审核用的文件、记录和报告。 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3.1目的

通过对管理体系过程进行监视，并规定适用过程的测量方法及测量点，以证实该过程实现策划的结果的能力，并适时采取相应的纠正和纠正措施，确保过程的运行结果持续满足其策划的结果和产品的符合性。

8.2.3.2生产部负责不定期（至少每月一次）对管材生产和服务进行监视和测量。监视和测量的内容包括：

1) 文件的适宜性及实施情况 2) 设备、设施的维修保养情况 3) 工作环境的适宜性

4) 特殊岗位人员是否具有资格，是否胜任。 5) 部门工作绩效 6) 工作纪律情况

8.2.3.3 其它过程的监视和测量

内审是对过程进行监视和测量的主要手段。管理评审也是一种监视和测量手段，应涉及对内审活动有效性的监视和测量。

办公室通过工作质量检查的形式，对其他管理体系过程进行监视和测量。检查一般

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采用查阅记录、查阅文件、现场观察、业绩考核等手段，一月一次，并作好记录。 8.2.3.4 应对收集的信息、数据进行分析（见手册8.4），当监视和（或）测量的结果未能达到策划的结果时，应予以纠正并采取必要的纠正措施（见手册8.5.2），以确保产品的符合性。

8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4.l目的

对产品的特性进行监视和测量，确保产品质量符合规定要求。 8.2.4.2范围

在本企业产品实现过程中的适宜阶段（进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验），对产品的特性进行监视和测量。 8.2.4.3职责

质检部负责本项职责。 8.2.4.4工作程序

8.2.4.4.1仓库保管员应确保未经检验合格的采购产品不能投入使用 (见7.4.4.3.1)。 8.2.4.4.2过程检验和试验

a) 操作者按工艺文件的要求对工艺进行自检、自控，检验员按工艺文件的要求进行过程检验和试验。

b) 在所有检验和试验完成前，不得将产品转入下道工序或放行。 8.2.4.4.3最终检验和试验

a) 在最终检验和试验前，应查阅检验记录，确认进货检验和全部的工序检验均已完成，并合格。

b) 按《检验规程》的相应要求进行最终检验和试验。

c) 如实记录最终检验和试验结果。

d) 对检验合格的产品，只有在规定的各项检验和试验都全部完成，有关结果符合要求，数据、文件都得到审批认可后，产品才能交付。除非得到有关授权人批准，适用时得到顾客的批准，不得放行未圆满完成的产品。

f) 对检验不合格的产品，按《不合格品控制程序》的要求进行处理。 8.2.4.4.4 产品的监视和测量记录

上述活动中所有的监视和测量记录必须完整、清晰、正确，应能表明产品符合相应

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