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7.2.2.4.5 合同评审的方式

－ 常规合同或订单在正式签字前，由授权的销售员对合同进行评审，评审合格后，在合同上签字，合同上的签字是合同评审的证据，签字人对合同负责。当授权的销售人员对合同无把握时，则将合同或订单草案交供销部负责人，通过会签的形式进行评审，经总经理最终审核同意后方可正式签字。

－ 对电话或口头合同及订单，应按电话或口头合同记录的要求记录有关内容，并经型材供销部负责人审批后生效执行，当涉及款项较大时（大于10万人民币），由总经理审批。

－ 特殊合同的评审

顾客对产品提出特殊要求时，由总经理主持， 召集各部门的人员，对合同进行会议评审，确认能够满足需方要求并在经济上可行后，正式签订合同，如有的条款暂时不能满足，则暂缓签订合同。 7.2.2.4.6 标书评审的方式

标书的评审以会议形式进行，由总经理主持，当召集各部门的人员参加，当确认能够满足需方要求并在经济上可行后，可以决定是否参加投标。

7.2.2.4.7 将合同或订单评审结果分发给各部门职能人员， 保证合同条款得以实施。 7.2.2.4.8产品要求的更改

当供需方的某一方，要求对所签订的合同或订单提出变更时， 应提前通知对方。由我公司提出的修改意见，应在发布前进行内部评审；由顾客提出的更改意见，我公司在认可前需组织有关人员对更改内容进行评审，经评审后，再决定是否同意更改。更改后的产品要求必须及时通知各有关人员。 7.2.2.4.9 产品要求评审记录

应作好产品要求的评审记录，这些记录应进行收集管理和保存。保存期限三年。 7.2.3 与顾客、相关方沟通

通过电话、传真等形式，负责就产品有关的信息以及问询、合同和订单的处理（包括对合同的修改）与顾客沟通。同时，负责收集顾客反馈(包括顾客投诉)的信息，并将其及时传递到本企业相应的部门。 7.4 采购

为了使采购的物资和服务符合要求，根据所采购的产品、服务、设备和工程对产品

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质量、环境、职业健康安全的影响程度，对供方进行评价和选择，将合格供方纳入公司质量、环保、职业健康管理体系之中。 7.4.1采购过程

7.4.1.1对供方评价和选择。

对供方和采购产品的控制类型和程度取决于采购产品对随后产品实现和最终产品的影响。

本企业的采购产品分A、B两类。A类采购产品是指其对随后的产品实现和最终产品的质量有重要影响的采购品。其余为B类采购品。见《A、B物资分类清单》。

A类采购品应在合格供方采购。

B类采购品可依据质量要求在市场选购，但选购时应选用正规产品，并应明确有效期等方面的情况。

7.4.1.2合格供方的选择和评价准则

a) 满足以下要求的供方可作为本企业的合格供方： --经工商管理部门注册的合法经营单位。 --有稳定经营场所，信誉好，价格合理。

--近两年内其产品质量获得过县级以上的荣誉（包括获得ISO9000认证）；或近两年内其产品经过当地技术监督部门抽查合格；或与本企业有两年以上的合作关系，且连续2年供货质量稳定。

-- 通过IS09001认证的供方可优先考虑。

b) 对供方的评价由供销部组织，评价的结果应通过《供方评价认可表》进行记录。 c) 评价合格的供方需报经管理者代表审批同意 。 7.4.1.3经评价合格的供方列入《合格供方名录》。

7.4.1.4 对合格供方应进行动态管理, 合格供方提供的产品质量情况由采购部汇总整理，建立合格供方质量档案。

合格供方处采购的产品，如不合格，由采购部办理退货或调换，如多次发现此种现象，将取消此单位合格供方的资格。

每两年对合格供方评价一次，根据合格供方提供产品的质量情况确定是否保持其合格供方资格。

7.4.1.5劳动保护用品及安全专控物资供方评价

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依据评价准则对劳动用品及安全物资供方评价，确定劳动保护用品物资，对于重要劳动防护用品的采购时，应具有其《全国工业产品生产许可证》、《安全鉴定证》、《营业执照》等证明。 7.4.2采购信息

采购文件（包括采购合同、采购计划等）中的采购信息必须清楚说明采购材料或服务的要求，可根据实际情况包括： （Ａ）名称或其它标识方法；

（Ｂ）规范、验收标准的名称和版本；

（C） 质量/环境/职业健康安全管理体系要求；

采购文件发放前，应由责任部门负责人审批其适宜性，以确保规定的采购要求充分适当。

7.4.3 采购产品的验证

为确保采购产品的符合性，采购产品在入库或投入使用前必须进行验证。对采购产品的验证可能有多种形式，如进货检验、查验供方提供的合格文件、在供方现场验证等，应根据产品验收的必要性来规定其验证活动的方式和要求，并严格按规定执行验证活动。当公司或顾客拟在供方现场实施验证时，则必须在采购信息中规定验证活动的安排并规定产品放行的方法。

7.5 生产和服务提供、运行控制 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.1.l 目的

对直接影响生产的过程进行控制，确保产品质量满足要求。 7.5.1.2 范围

适用于本企业产品生产过程的控制。 7.5.1.3 职责

生产部负责生产提供的归口管理。 7.5.1.4 工作程序

本企业为确保生产处于受控状态，应满足：

? 确保产品特性符合相应的国家标准的要求和顾客在合同中提出的某些特殊要求。 ? 特殊过程应有作业指导书。

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? 确保生产设备适宜（见7.5.1.4.2）。

? 获得和使用适宜的监视和测量设备，并对适宜参数进行监视和测量（见7.5.1.4.1；

7.6 ；8.2.3）。

? 对产品放行、交付和交付后的活动进行控制（见7.5.1.4.4～5）。 7.5.1.4.1生产过程的策划。

a) 生产过程见〈〈生产工艺流程图〉〉（附录）。 b) 生产工人都是经过培训合格的工人。 c)生产部根据合同和生产计划的要求组织生产。

d)在生产过程中工人应严格按照相应的工艺规程进行生产。

e)车间根据生产任务的安排从仓库领取符合生产要求的原材料，并进行生产。 f)质检部负责产品的检验。

各过程的产品都应达到相应产品检验规程的要求，最终产品应符合合同规定的要求或技术标准的要求。 7.5.1.4.2设备的控制

a) 根据生产工艺的要求，生产部负责选用适宜的设备，报总经理批准，进行购臵。 b) 生产部应及时管理和维修设备，保证设备的符合性，对有故障和正在检修的设备要有特殊的标识。

c)生产部根据需要安排使用适宜的设备。

d)生产部按设备说明书的要求对具体使用过程中的设备进行有效维护，确保设备处于完好状态。

7.5.1.4.3根据生产工艺要求，质检部负责选购合格的、适用的测量和监控装臵，报总经理批准，进行购臵，并按照7.6条款的要求进行控制。 7.5.1.4.4保管员负责产品入库、保管、发放。

7.5.1.4.5供销部按合同规定负责交付及售后服务。本手册8.2.1.4条描述了有关服务工作的要求。 7.5.1.5 相关文件 过程控制程序

7.5.2 生产和服务提供过程的确认

7.5.2.1通过对生产中的必要过程进行确认控制，确保生产过程的符合性。

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